建水县全域旅游综合事务服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.是为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待工作，负责对接联系食宿、考察等活动；负责联络协调县内有关部门，让来我县考察交流的人员了解全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用；负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

4.负责县委、县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。

5.负责完成县领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。

所属单位1个，具体是：建水县全域旅游综合服务部。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。具体是：建水县全域旅游综合事务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位建水县全域旅游综合服务部不是独立核算单位，并入建水县全域旅游综合事务服务中心核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员17人，包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，夯实发展根基。一是严格落实“第一议题”制度，本年组织中心党组学习16次、理论学习中心组学习8次、支部集中学习24次、干部职工例会学习30次，党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学查改，确保学有质量、查有力度、改有成效。第一时间召开启动部署会，举办读书班1期，组织集中学习19次，党组书记讲专题党课1次，邀请派驻纪检组组长讲专题党课1次，组织开展大讨论2次，党员干部交流发言7人次。三是坚持把巡察整改作为重要政治任务和管党治党的重要抓手，聚焦巡察反馈问题，深度剖析根源，精准查摆班子及个人存在的短板。定期召开党组会议研究整改工作推进情况，对整改全过程开展动态跟踪监督，推动中心工作全面过硬、全面从严。

（二）聚焦主责主业，提升接待质效。一是坚持高标准、严要求，精心组织、周密安排，高质量完成中央、省、州、县各级考察、调研及第三届云南蓝莓大会等大型系列活动，共计170批次，4197人次。二是牵头修订并完善了《建水县党政机关国内公务接待管理实施细则》及《建水县国内公务接待工作餐开支标准》，明确了“先审批后接待”“一函一接待”“三单一票一函”报销等核心规则，进一步规范接待程序和接待标准。三是坚决落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，积极推行小份菜、半份菜，实行自助餐，把紧节约关口、强化内部管控，建立了机关食堂反食品浪费成效评估与通报机制。

（三）强化队伍建设，锻造专业过硬的服务团队。一是于7月组织开展全县公务接待业务培训1次，邀请州接待办到建水开展公务接待政策解读，深入解读最新《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》。二是加强机关食堂工作人员能力提升与对外交流，于5月组织厨师团队到蒙自参加州级厨艺学习交流活动，提升特色菜品制作水平。三是以机关食堂、临安酒店和翰林院为主要接待基地，积极推行“管家式”服务，结合来宾的习惯特点，制定个性化的接待服务方案，积极提供优质的人性化服务。

（四）严守法治底线，强化安全防控。一是坚持以法治思维和法治方式推进工作，全年参与法治学习3次，结合典型案例解读法规政策，引导干部职工依法依规开展工作，不断提升自身法治素养和依法履职能力。二是聚焦机关食堂、接待场所等重点区域，常态化开展安全生产隐患排查，重点检查用电用气安全、消防设施配备、食材存储安全等，全年共开展4次专项安全检查，发现并整改3处安全隐患。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2025年度收入合计2782327.72元。其中：财政拨款收入2782306.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21.66元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加109243.44元，增长4.09%。其中：财政拨款收入增加109316.40元，增长4.09%；其他收入减少72.96元，下降77.11%，上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入无变化。收入合计增加的主要原因是本年在职人员较去年增加2人导致人员经费增加。其他收入减少的主要原因是个税手续费较去年较少。

二、支出决算情况说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2025年度支出合计2782333.06元。其中：基本支出2448793.06元，占总支出的88.01%；项目支出333540.00元，占总支出的11.99%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加109343.28元，增长4.09%。其中：基本支出增加112449.10元，增长4.81%；项目支出减少3105.82元，下降0.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。支出合计增加的主要原因是本年在职人员较去年增加2人导致人员经费增加。项目支出减少的主要原因是本年度部分办公费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县全域旅游综合事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2448793.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2437311.63元，占基本支出的99.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11481.43元，占基本支出的0.47%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县全域旅游综合事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333540.00元。其中：基本建设类项目无支出。

1.联络服务经费8823.00元，主要用于提高办公室工作效率，保证接待服务、后勤保障工作等正常运转。

2.机关食堂后勤服务保障经费300000.00元，主要用于保证综合服务部（即机关食堂）正常运转，不断提升菜品质量和服务品质，提供强而有力的后勤保障。

3.单位自有资金安排的支出补助经费27.00元，用于支付购买银行支票的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2763616.06元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加90626.40元，增长3.39%，完成年初预算的107.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2216085.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%，完成年初预算的115.43%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出266045.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%，完成年初预算的105.56%。主要用于职工基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增2人，导致职工基本养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出237479.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，完成年初预算的104.93%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增2人，导致职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是专项补助项目资金年初未收到通知，因而无法纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的20.65%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为4580.00元，完成年初预算的9.16%；支出决算较上年增加4580.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为4580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加4580.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4580.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为4580.00元，完成年初预算的9.16%，支出决算较上年增加4580.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为4580.00元，完成年初预算的9.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加4580.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额53423.12元，其中，流动资产8524.42元，固定资产43787.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1111.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18223.73元，其中固定资产减少20467.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1663.50元，其中：政府采购货物支出1663.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1663.50元，其中：授予小微企业合同金额1663.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。