建水县西庄镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导行政村工作，动员社会力量参与行政村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.行政单位（建水县西庄镇人民政府）；

2.事业单位（建水县西庄镇农业农村发展和财务服务中心）；

3.事业单位（建水县西庄镇党群服务中心）；

4.事业单位（建水县西庄镇综合行政执法队）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.行政单位（建水县西庄镇人民政府）；

2.事业单位（建水县西庄镇农业农村发展和财务服务中心）；

3.事业单位（建水县西庄镇党群服务中心）；

4.事业单位（建水县西庄镇综合行政执法队）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制11辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚力发展动能，产业发展提质增效。持续深挖文旅资源禀赋，配合县级圆满举办“旅居红河·村长有请”启动仪式，打造西庄特色旅居新名片。积极盘活闲置资产，成功招引恒际（云南）文旅、建水供销集团等龙头企业入驻西庄，启动恒舍·乡会桥酒店项目、谢家湾天然温泉建设项目、水打营风物集市、永宁庙“元气草堂”等文旅项目建设，推动文旅产业品质化发展。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进。云南烟草支持建水县滇南最美乡愁乡村振兴示范带建设项目顺利完成，稻田公园婚姻登记服务点以全省第一的等次入选云南最美“公园式”婚姻登记点。

3.践行为民初心，民生事业兜底保障；

4.践行为民初心，民生事业兜底保障；

5.深耕社会治理，安全防线根基稳固；

6.强化政治引领，自身建设不断加强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县西庄镇2025年度收入合计32668587.92元。其中：财政拨款收入32668587.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7579459.43元，增长30.21%。其中：财政拨款收入增加7734791.43元，增长31.02%；其他收入减少155332.00元，下降100.00%。主要原因是：本年度增加财政拨款收入7734791.43元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加1714865.43元，政府性基金预算财政拨款收入增加6022930.00元，国有资本经营预算财政拨款收入减少3004.00元。

二、支出决算情况说明

建水县西庄镇2025年度支出合计32668587.92元。其中：基本支出17269597.80元，占总支出的52.86％；项目支出15398990.12元，占总支出的47.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7579459.43元，增长30.21%。其中：基本支出增加2533999.03元，增长17.20%；项目支出增加5045460.40元，增长48.73%。主要原因是：本年度财政拨款增加，增加其他政府性基金债务收入安排的支出7022930.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17269597.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16692374.69元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577223.11元，占基本支出的3.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15398990.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财发〔2025〕5号双龙桥湿地公园管护工作经费200000.00元；

2.建财预〔2025〕89号建水县西庄片区泸江烟柳建设项目资金200000.00元；

3.建财预〔2025〕441号村“两委”换届工作补助经费120000.00元；

4.建财发〔2025〕5号建水县西庄镇新房历史文化名村保护详细规划前期工作经费100000.00元；

5.建财发〔2025〕5号建水县西庄镇“五好两宜”和美乡村项目前期经费200000.00元；

6.建财预〔2025〕398号农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金100000.00元，主要用于小关村卫生公厕建设；

7.红财农发〔2024〕112号建水县西庄镇小关村委会饮水巩固提升工程项目经费1092800.00元；

8.红财农发〔2024〕112号建水县西庄镇罗弄村委会六组人畜饮水提升改造工程项目补助资金299228.00元；

9.建财发〔2025〕5号西庄镇罗弄、马坊村农产品交易市场建设项目经费949000.00元；

10.红财农发〔2024〕104号西庄镇罗弄村委会大白冲自然村农村公益事业财政奖补资金630000.00元；

11.建财预〔2025〕126号建水县2021年城镇棚户区（紫陶特色小镇片区）项目资金657000.00元；

12.建财预〔2025〕190号建水县城镇棚户区（紫陶特色小镇片区）项目资金2408585.00元；

13.红财综发〔2024〕25号他广村委会体育场地建设100000.00元；

14.红财综发〔2024〕19号建水县西庄镇高营村委会高营二组农民农村综合性活动场所建设项目经费120000.00元；

15.红财预发〔2023〕45号西庄镇农村公益性公墓基础设施建设补助资金300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县西庄镇2025年度一般公共预算财政拨款支出25071661.92元，占本年支出合计的76.75%。与上年相比增加1714865.43元，增长7.34%，完成年初预算的136.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9941664.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.65%，完成年初预算的99.85%。主要用于：

（1）人大事务支出417597.09元，主要是镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出4593543.56元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
（3）财政事务支出165170.31元，主要是镇财政科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出643834.22元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）组织事务支出279253.70元，用于党群助理员工资支出。

（6）社会工作事务支出3842266.00元，主要是镇属10个村委会、58个党支部、82个村民小组正常运转的基本支出，包括村干部岗位补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

造成预决算差异的主要原因是财政拨款减少，人大、纪检经费年初预算支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于数字乡村平安慧眼建设，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2421419.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%，完成年初预算的102.61%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出931687.76元，主要是镇社保科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位养老支出1364339.36元，用于财政负担镇机关事业单位在职人员养老保险费支出。

（3）就业补助支出896.32元，用于镇公益性岗位社会保险补贴。

（4）抚恤支出124496.00元，用于遗属人员12人生活补助。

造成预决算差异的主要原因是财政拨款增加，人力资源和社会保障管理事务年初预算支出增加。

9.卫生健康（类）支出1260661.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的99.42%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗259111.11元，事业单位医疗466182.39元，公务员医疗补助466344.40元，其他行政事业单位医疗支出69023.40元。造成预决算差异的主要原因是2025年12月份的医疗保险费用在2026年支出。

10.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于森林管护半专业扑火队员劳务费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算。主要用于新房历史文化名村保护详细规划前期工作经费和生活垃圾收转运焚烧处置；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7735586.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.85%，完成年初预算的204.40%。主要用于：

（1）农业农村支出3296740.14元，主要是镇农业科、农经科、农机科、兽医科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）林业和草原支出854520.15元，主要是镇林业科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出392298.21元，主要是镇水务科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2462028.00元，其中：农村基础设施建设支出1392028.00元，用于罗弄六组人畜饮水提升改造、小关村委会饮水巩固提升；生产发展支出949000.00元，用于罗弄、马坊村农产品交易市场建设；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出121000.00元，主要是驻村第一书记工作经费。

（5）农村综合改革支出630000.00元，主要是对罗弄大白冲自然村村级公益事业建设的补助。

（6）其他农林水支出100000.00元，主要用于“五进”宗教活动场所工作。

造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出60502.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于我镇道路维修维护；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出108100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于办公电脑采购；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3214727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%，完成年初预算的332.28%。主要用于保障性安居工程棚户区改造支出3065585.00元，住房公积金支出149142.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无保障性安居工程棚户区改造支出预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出119000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，决算为34440.00元，完成年初预算的32.19%；支出决算较上年增加19440.00元，增长129.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为34440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的132.46%；公务接待费支出年初预算为81000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19440.00元，增长129.60%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107000.00元，支出决算为34440.00元，完成年初预算的32.19%，支出决算较上年增加19440.00元，增长129.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为34440.00元，完成年初预算的132.46%；公务接待费支出年初预算为81000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧，增加运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19440.00元，增长129.60%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，增加公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县西庄镇2025年机关运行经费支出361715.52元，比上年增加19221.55元，增长5.61%，主要原因是本年度公用经费拨款增加。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县西庄镇资产总额34,253,516.03元，其中，流动资产16,364,221.22元，固定资产10,223,035.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,097,659.60元，无形资产0元（净值），其他资产6,568,599.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3732675.93元，其中固定资产减少6235049.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值169600.00元；报废报损资产2项，账面原值169600.00元，实现资产处置收入2400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1919590.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1891000.00元；政府采购服务支出28590.00元。授予中小企业合同金额1919590.00元，其中：授予小微企业合同金额1891000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政预算也称为公共财政预算，包括科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒支出概念：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12.国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。