建水县南庄镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室。所属单位4个，分别是建水南庄镇人民政府、建水县南庄镇农业农村发展和财务服务中心、建水县南庄镇综合行政执法队、建水县南庄镇党群服务中心。其经费管理方式全部为财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个，分别是：

1.建水县南庄镇人民政府；

2.建水县南庄镇农业农村发展和财务服务中心；

3.建水县南庄镇综合行政执法队；

4.建水县南庄镇党群服务中心；

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末实有人员编制81人，其中行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制50人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

我部门2025年末其他人员0人，其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人；年末学生0人，年末遗属4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

5.按照县统一部署，稳步推进预算、决算信息公开工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县南庄镇2025年度收入合计26429619.37元。其中：财政拨款收入26429619.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4244273.01元，增长19.13%。其中：财政拨款收入增加4244273.01元，增长19.13%；主要原因是在职人员调整了基本工资，人员经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

建水县南庄镇2025年度支出合计26429619.37元。其中：基本支出19184858.02元，占总支出的72.59%；项目支出7244761.35元，占总支出的27.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加4244273.01元，增长19.13%。其中：基本支出增加3404044.23元，增长21.57%；项目支出增加840228.78元，增长13.12%；主要原因是调整了在职人员的基本工资，民生保障项目覆盖率扩大，总支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县南庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19184858.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18604881.93元，占基本支出的96.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费579976.09元，占基本支出的3.02%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县南庄镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7244761.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.南庄镇小新寨、高新寨村内道路建设项目经费1199400.00元，主要用于小新寨、高新寨村内道路路基、路面硬化，排水沟及附属工程，目前项目已完工投入使用。

2.南庄镇罗家坡村肉鸡养殖示范项目经费997000.00元，主要用于南庄镇罗家坡村委会村集体经济发展扶持项目。

3.南庄镇施家寨村两污治理建设项目经费950000.00元，主要用于街道路面切缝2336米，拆除混凝土路面934平方米，挖沟槽土方1121.28立方米，铺设排污管钢带增强PE螺旋波纹管DN400型618米，铺设排污管钢带增强PE螺旋波纹管DN300型550米，砖砌沉砂池38座，安装PVC-U DN110排水分管300米，氧化塘一座占地面积68平方米，该项目已完工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县南庄镇2025年度一般公共预算财政拨款支出24623451.70元，占本年支出合计的93.17%。与上年相比增加3637055.34元，增长17.33%，完成年初预算的132.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10519851.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.72%，完成年初预算的109.72%。主要用于人大、政府、党委等部门人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费支出与年初预算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.公共安全（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算，主要用于社会治安综合治理专项工作经费。

4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出25347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的1056.13%。主要用于办公耗材、网络通信费用，文化活动演职人员劳务费及文艺骨干培训费。造成预决算差异的主要原因是公用经费支出与年初预算有差异。

7.社会保障和就业（类）支出2202798.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%，完成年初预算的111.67%。主要用于社保工作人员工资、遗属补助、老临时工生活补助、养老保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费与年初预算存在差异。

8.卫生健康（类）支出1312200.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的103.36%。主要用于支付医疗保险缴费、工伤保险缴费。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费与年初预算有差异。

9.节能环保（类）支出37036.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于计算机办公耗材款、车辆维修、保险费、森林防火扑火人员误工费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

10.城乡社区（类）支出63943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员慰问费，勐曼村垃圾填埋场生活垃圾转运处置经费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.农林水（类）支出9749679.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.60%，完成年初预算的203.26%。主要用于农业、林业、水务三个部门的人员工资、公用经费；乡村振兴项目、农村卫生公厕建设支出；造成预决算差异的主要原因是项目建设经费与年初预算有差异。

12.交通运输（类）支出218422.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，年初无此项预算，主要用于2025年农村公路日常养护维修（护）费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.资源勘探工业信息等（类）支出154900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算，主要用于办公设备计算机采购款。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.商业服务业等（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算，主要用于动物防疫补助劳务费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，

18.住房保障（类）支出160032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的16.19%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是单位补助的公积金没有及时支付。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出115000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于应急物资、安保器材、通信设备、水泵采购款；道路塌方、沟渠堵塞修复款及挖机台班费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127300.00元，决算为31825.43元，完成年初预算的25.00%；支出决算较上年减少29359.64元，下降47.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44500.00元，决算为31825.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.52%；公务接待费支出年初预算为82800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29359.64元，下降47.98%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127300.00元，支出决算为31825.43元，完成年初预算的25.00%，支出决算较上年减少29359.64元，下降47.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44500.00元，决算为31825.43元，完成年初预算的71.52%；公务接待费支出年初预算为82800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务用车运行维护费支出决算比上年减少29359.64元，下降47.98%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于镇政府相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县南庄镇2025年机关运行经费支出362708.29元，比上年增加6935.99元，增长1.95%，主要原因是公用经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费3090.00元；电费43558.17元；邮电费20000.00元；差旅费4408.00元；工会经费6310.26元；公务用车运行维护费3041.86其他交通费用282300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县南庄镇资产总额1438080.82元，其中，流动资产292641.02元，固定资产1145439.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少757631.17元，其中固定资产增加1070840.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置报废车辆2辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4638995.43元，其中：政府采购货物支出3400.00元；政府采购工程支出4611200.00元；政府采购服务支出24395.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见公开13表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见公开14表。

（三）项目支出绩效自评表

详见公开15表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。