云南建水产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 制定产业园区总体规划及发展规划；2. 制定产业园区产业政策及招商政策；3. 拟定产业园区管理体制和运行机制；4. 制定产业园区管理办法及管理细则；5. 组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6. 做好产业园区的规划、土地、建设、生态环境保护等工作；7. 协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8. 做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、经济发展与规划建设科、投资促进科、综合协调科。

所属单位1个是：云南建水产业园区综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个，统一核算。分别是：云南建水产业园区管理委员会和云南建水产业园区综合服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓监测强指导，园区经济平稳运行。对照既定的目标任务，抓实运行监测和分析研判，结合实际制定分类应对措施，强化指导培育，有效实现稳增长。一是“五上”企业培育情况。截至12月，园区共有经营主体75户，其中“五上”企业47户。年内培育“五上”企业8户，其中：工业2户（福金、众科生物）、批发业4户（万鼎农业、鑫阳矿业、瑞锦商贸、优品农业）、零售业2户（未来万家、瑞坤商贸）。二是主要经济指标运行情况。2025年1—11月，园区实现规上工业总产值137.48亿元，同比增长7.08%；规上工业增加值下降3.18%；规上工业营业收入135.5亿元，同比增长4.73%，其中主导产业营业收入125.16亿元；固定资产投资6.08亿元，同比下降0.55%，其中工业固定资产投资4.11亿元，同比下降21.95%。

（二）抓项目扩增量，产业能级有效提升。以项目建设为核心抓手，持续推动转型升级、壮大产业规模、建强产业集群，推动区域产业能级实现稳步跃升。一是技改升级赋能，龙头企业提质增效。落实大规模设备更新奖补政策，加快技改升级，云铝涌鑫电解铝烟气深度治理技改项目、源鑫炭素回转窑改造项目完工试生产；煅烧脱硫提标改造项目已完成前期手续办理并开工建设。二是在建项目完工收官，产能释放提速换挡。石塔建材混凝土自动化生产管理系统开发项目全面完成；云铝涌鑫铝合金智慧物流仓储系统开发研究项目、瑞和农业百万羽综合智能自动化蛋鸡养殖园区建设项目、塔哈莱年加工2350吨食品建设项目建成投产。三是建水锰矿复工复产，闲置资产重焕新机。建水锰矿1号、2号炉实现复工复产，矿热炉煤气回收利用项目已完成土建工程，正在进行设备安装调试。四是新建项目加快推进，增长潜能持续激发。源鑫炭素智能工厂建设项目完工试生产；家丰盈年产6000吨沙琪玛食品建设项目土建工程完工待验收；贸胜实业年产8000吨一次性竹筷项目和粮缘食品年产6000吨干米线9000吨大米生产线项目完成项目详规评审及规划两证办理，贸胜实业于8月18日开工建设，粮缘食品已具备开工条件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南建水产业园区管理委员会2025年度收入合计4251759.65元。其中：财政拨款收入4251759.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少588986.67元，下降12.17%。主要是住房公积金收入减少。其中：财政拨款收入减少576943.55元，下降11.95%，主要是住房公积金收入减少；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少12043.12元，下降100.00%，主要是单位自有资金本年度无收入。

二、支出决算情况说明

云南建水产业园区管理委员会2025年度支出合计4271864.05元。其中：基本支出4206711.88元，占总支出的98.47％；项目支出65152.17元，占总支出的1.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少660464.11元，下降13.39%。其中：基本支出增加437487.18元，增长11.61%，主要是人员变动增加支出；项目支出减少1097951.29元，下降94.40%，主要是项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南建水产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4206711.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4025847.34元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180864.54元，占基本支出的4.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南建水产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65152.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2081105残疾人就业项目经费36197.77元，主要用于残疾人就业保证金支出。

2159999其他资源勘探工业信息等支出项目经费8850.00元，主要用于信创产品采购。

2011302一般行政管理事务项目经费20104.40元，主要用于部门办公差旅费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南建水产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4251759.65元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比减少576943.55元，下降11.95%，完成年初预算的91.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3333816.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%，完成年初预算的95.65%。主要用于职工工资社保支出；造成预决算差异的主要原因是单位自有资金支出的减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出470518.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%，完成年初预算的103.11%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出434321.12元，残疾人就业支出36197.77元；造成预决算差异的主要原因是年初残疾人就业支出未作预算。

9.卫生健康（类）支出367926.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，完成年初预算的94.60%。主要用于2101101行政单位医疗支出161190.07元、2101102事业单位医疗支出72548.75元、2101103公务员医疗补助支出117507.60元、2101199其他行政事业单位医疗支出16680.10元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于2159999其他资源勘探工业信息等支出8850.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出70648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的22.37%。主要用于2210201住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动和基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着过苦日子的精神，厉行节约，2025年未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着过苦日子的精神，厉行节约，2025年未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南建水产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出180864.54元，比上年增加7940.04元，增长4.59%，主要原因是人员变动导致其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于30211差旅费支出24210.00元、30228工会经费支出5904.54元、30239其他交通费用支出150750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南建水产业园区管理委员会资产总额77839624.84元，其中，流动资产76627876.86元，固定资产1211747.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少542402.35元，其中固定资产减少27419.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。