建水县坡头乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.坡头乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政综合办公室。承担乡机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、机关事务、政务服务、自身建设等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会等日常工作。

（2）基层党建办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制等职责。

（3）经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协等职责。

（4）社会事务办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理。

（5）平安法治办公室。维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解等职责。

2.坡头乡设置3个事业单位，均为公益一类事业单位。

（1）农业农村发展和财务服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医、财政所等服务性工作。

（2）党群服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（3）综合行政执法队。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作，应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作，组织编制实施乡应急总体预案和规划，开展应急知识宣传和应急预案演练，统筹应急力量建设和物资储备、突发事件应急救援工作，承担企业和非公有制经济发展规划并组织实施年度计划，指导、监督企业的安全生产、应急救援等相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、规划建设科、乡村振兴科、畜牧科、农业科、经济发展办、医保科、农经科、农机科、林草科、人居科、环保科、应急办、道路运输科、宣传办、退役军人事务站、水务科、文化科、民政科、财政科、社保科、信访办。所属单位有4个，分别是：

1.建水县坡头乡人民政府；

2.农业农村发展和财务服务中心；

3.党群服务中心；

4.综合行政执法队；

其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州建水县坡头乡2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.建水县坡头乡人民政府；

2.农业农村发展和财务服务中心；

3.党群服务中心；

4.综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。其中，实有车辆7辆，分别是应急保障用车4辆，森林防火专用车3辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

三、重点工作概述

（一）育强多元产业集群，激活产业升级动能

一是特色产业提质增效。立足全乡资源禀赋，持续优化产业结构，全年完成农作物种植面积6.1万亩，其中粮食作物2.77万亩、经济作物3.33万亩，牢牢守住粮食安全底线。稳步发展特色产业，壮大冬早蔬菜、柑橘、长蕊甜菜等特色果蔬产业。持续推进与英茂糖业公司合作，全年种植甘蔗3460亩；在阿西冲规划蓝莓、树莓、黑莓种植基地，目前已经种植蓝莓240亩，种植规模还将持续壮大。二是资源利用持续优化。规范矿产资源开发管理，推进矿山转型升级，建水金慧商贸有限公司上白沙水汉人寨锰矿矿山已取得采矿许可证、安全生产许可证；阳朝冲铅锌矿已经通过专家团的安全评审，等待省厅发放安全许可证后可申请开工；建水锰矿即将开展深部找矿工作，变更采矿证范围进行资源整合；乡锰矿与福地锰矿正在办理相关手续。洗马塘水库、大湾龙潭水资源开发进一步提质，木南春农业有限公司已在阿土注册，饮水加工厂正式动工，农村供水工程管理制度逐步健全，“水”经济高质量发展蓝图正一步步绘就，资源优势转化为发展优势的动能逐步提升。三是文旅融合创新发展。高质量推动全乡旅居工作，深度挖掘乡土文化、生态资源和民俗风情，黄草坝民居、回新土司衙门名片越发响亮，加大对空心村和村内闲置住宅等乡村资源摸底调查，全面掌握闲置资产资源情况，摸清乡村旅居适宜村庄、建设运营市场主体底数，黄草坝村、阿土村、克租村已进行旅居项目申报工作。

（二）聚焦乡村振兴主线，厚植“三农”发展优势

一是脱贫攻坚成果持续巩固。健全防返贫动态监测和帮扶机制，按照“331”工作模式，全年新识别监测对象1户3人、消除风险监测对象17户42人，标注兜底保障对象10户33人；精准落实帮扶政策，发放小额信贷28户140万元，发放务工补贴385人4.52万元，补助“雨露计划”144人32.75万元，新增公益性岗位5人，有效保障脱贫群众稳定增收。二是集体经济稳步发展。坚持把发展壮大村级集体经济作为推动乡村振兴的“牛鼻子”工程。挖掘村级自然资源优势，把村集体增收和乡村振兴、群众致富有机结合起来，全乡村集体经济总收入达到193.88万元。盘活沉睡资产，以资源整合为突破口，对各村闲置办公用房、校舍等集体资产进行全面梳理、分类整合，实行招标出租、股份合作等多元化运营，让闲置资产“活”起来。三是项目建设扎实推进。2025年实施项目3个，总投资415万元，异地新建1110平方米玉米加工厂厂房一座，修缮大石洞他歧村道路1.4公里，干冲村铺设污水管网1.2公里，开展常态化住房安全动态监测，全力推进农户住房安全有保障，55户农村危房改造、抗震安居工程建设项目已完工。

（三）深耕生态环境保护，彰显美丽建设成效

一是基础设施提档升级。着力补齐基础设施短板，硬化阿西冲清水塘、白显梅子树、白显小倮寨、白沙水龙树头、回新中寨进村道路共5条，合计7.3公里，让水“泥”路变成水泥路。配合县级完成245国道巴金线建水至元阳段40余公里路面修复及安保工程建设，提升区域交通互联水平。总投资689万余元的2024年白显及回新片区高标准农田建设项目稳步推进。二是生态底色不断厚植。全年累计巡河459人次，组织开展“青少年防溺水”“清四乱”、打击非法采砂等专项行动，全年下发整改通知3件，整改“四乱”问题2起，制止非法地下取水2起、非法采砂1起，重拳整治河湖管理保护突出问题。乡村两级林长巡林576人次，按质按量完成森林保护修复、质量提升、国土绿化等项目，植树6万余株。建设防火通道1条，安装消防水罐2个、视频监控1个，完善林业配套基础设施。审批采伐证6件，面积51.19公顷，确保采伐作业合法合规。三是人居环境持续优化。持续推进农村人居环境整治工作，深入开展爱国卫生“七个专项行动”和村庄清洁行动，广泛发动群众投工投劳1723人次，张贴宣传标语472条，清理农村生活垃圾3010吨，开展进村入户宣传教育48次。组织党员参与阿西冲干冲村2000平方米绿化美化工作，成功创建“美丽庭院”376户，乡村颜值和群众居住舒适度显著提升。

（四）立足民生福祉根本，增强群众幸福质感

一是社会保障更加坚实。医疗保险参保率达97.08%，养老保险参保人数14571人，享受待遇4030人。兜住兜牢群众生活底线，全年为695户发放社会救助金526.66万元，持续加强“一老一小”关爱保护，健全服务体系，让民生保障更有温度。办理生育登记证48本，审核上报二孩、三孩一次性生育补助和育儿补助36户。为优抚对象发放优抚金154.27万元，惠及209人。超额完成全年征兵任务，被评定为2025年度征兵工作先进单位，基层民兵队伍建设成效显著。二是教育保障更加全面。严格落实各项教育惠民政策，全年免除学前教育保教费2.12万元，发放义务教育阶段困难学生资助1136人次70.22万元。教师积极探索新型教学模式，实现课堂活力与教学效率双提升，14位教师在建水县教育科研论文评选中获奖。2025年7月，坡头民族小学荣获“县级小学组男子篮球比赛”第六名。常态化开展“利剑护蕾·清源”专项行动，多部门联合开展知识讲座、净网护苗行动，织牢学生安全保障网。三是文体事业更加繁荣。成功举办“四季村晚”群众文艺汇演暨阿土村“三八”妇女节庆祝活动。组织铓鼓队参加红河州2025年“全民健身日”活动启动仪式、中国体育彩票第三届“乡村振兴杯”篮球联赛总决赛、“跟着非遗游建水”建水县2025年各族群众大联欢游演、“非看建水·遗路生花”建水县2025年非遗大舞台群众文化展演等活动。村级放映员定期到各村委会进行公益性放映活动，全年放映132场，观众达3300人次，极大丰富了群众精神文化生活。

（五）紧扣安全稳定关键，筑牢社会治理屏障

一是平安乡村建设提质。排查化解矛盾纠纷25件，成功化解县级交办纠纷10件，矛盾纠纷化解质效显著增强。强化重点人群、重点场所管控，严格落实三级包保机制，建立“一人一档”并实行动态管理，常态化开展走访排查，全年累计走访重点人群160余人次，有效防范各类违法犯罪活动。规范信访工作流程，高效办结信访件21件；深入推进“平安坡头”建设，在全乡重要路段安装监控摄像头59个，社会治安防控能力进一步增强。持续巩固民族团结、宗教和顺的良好局面，群众满意度不断提升。二是安全生产监管从严。常态化开展“打非治违”联合执法，累计对辖区厂矿企业开展执法检查69次，督促整改安全隐患92条。全面排查辖区2座水库、5条河道、6个地质灾害点、7个山洪灾害易发区及2个尾矿库等防洪薄弱环节，开展应急演练8次，参与人数达800人次。扎实做好食品安全监管工作，加强食用野生菌、中草药、散装白酒等安全管控，全年未发生重特大安全生产事故，安全生产底线牢牢守住。三是普法宣传落地入心。充分运用“云上坡头”公众号、视频号等新媒体平台，推送普法文章、视频、情景剧40余条；依托赶集日、节假日开展普法宣传活动9次，发放法治宣传资料1000余份。全年接待群众法律咨询110余人次，办理法律援助初审3件，重点维护农民工、残疾人、老年人等弱势群体合法权益，做到应援尽援。积极组织开展“民法典宣传月”“宪法宣传周”“百万警进千万家”等系列主题活动，营造浓厚法治氛围。

（六）秉持为民服务初心，加强政府自身建设

一是政治建设持续强化。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保中央及省、州、县和乡党委各项决策部署落地生根、开花结果。高度重视和支持人大工作，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，广泛凝聚社会各界智慧力量，形成推动高质量发展的强大合力。二是法治建设持续深化。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进法治政府建设，11个村均配备法律顾问，充分发挥法律顾问在重大行政决策中的作用。高效办结12345政务服务热线工单15件，办结率达100%，以法治实效守护民生温度、提升治理效能。健全政务公开工作制度，及时公开重点政务信息，自觉接受社会和舆论监督。三是作风建设持续向优。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态化开展作风督查，全年共查处群众身边腐败问题7起，给予2人党内警告，批评教育7人，有效挽回村集体资金11.46万元。牢固树立“过紧日子”思想，从严管控“三公”经费，压减非刚性支出。严格落实党风廉政建设责任制，聚焦重点领域、关键环节强化廉政风险排查防控，从严监督执纪问责，始终以严的基调涵养风清气正、干事创业的良好政治生态。

同时，人民武装、科协工会、统计审计、妇联、老干、保密、双拥等工作均取得新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头乡2025年度收入合计28182952.72元。其中：财政拨款收入27656261.94元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入526690.78元，占总收入的1.87%。

与上年相比，收入合计增加6577888.67元，增长30.45%。其中：财政拨款收入增加6131197.89元，增长28.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加446690.78元，增长558.36%。主要原因是财政拨款化债资金收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县坡头乡2025年度支出合计28019950.92元。其中：基本支出15593846.54元，占总支出的55.65％；项目支出12426104.38元，占总支出的44.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6075165.60元，增长27.68%。其中：基本支出增加2350690.62元，增长17.75%；项目支出增加3724474.98元，增长42.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度工程项目支出增加，基本项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15593846.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15092232.06元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501614.48元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县坡头乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12426104.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财行发〔2025〕26号人大履职能力提升专项资金10000元，主要用于支付人大履职办公费。

2.建财预〔2025〕135号人大履职能力提升专项经费10000元，主要用于支付人大履职办公费。

3.红财政法发〔2025〕10号矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费10000元，主要用于制作矛盾纠纷宣传牌。

4.建财预〔2025〕441号2026年村（社区）“两委”换届工作补助经费130000元，主要用于村委会换届办公费支出。

5.红财行发〔2025〕51号2025年村（社区）“两委”换届补助经费110000元，主要用于补助村委会换届经费支出。

6.建财发〔2025〕5号基层武装部规范化建设经费10000元，主要用于购买武装物资，制作宣传牌。

7.红财政法发〔2025〕12号命案防控对下转移工作经费10000元，主要用于命案防控宣传支出。

8.红财资环发〔2025〕47号天然林停伐管护经费40000元，主要用于支付坡头乡2024年天然林停伐管护员工资。

9.红财农发〔2024〕107号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金42300元，主要用于防汛救灾支出。

10.建农发〔2025〕82号农村厕所改造建设专项资金100000元，主要用于建设农村公共厕所。

11.红财农发〔2024〕112号建水县坡头乡阿西冲村村委会干冲污水治理项目经费550000元，主要用于建设建水县坡头乡阿西冲村村委会干冲污水治理项目。

12.红财农发〔2024〕112号建水县坡头乡村庄基础设施建设项目经费1599999.89元，主要用于建设建水县坡头乡村庄基础设施建设项目。

13.红财农发〔2024〕112号建水县坡头乡壮大村集体经济项目经费2000000元，主要用于建设建水县坡头乡壮大村集体经济项目。

14.红财农发〔2025〕17号驻村工作队（第一书记）补助经费50000元，主要用于补助驻村工作队（第一书记）经费。

15.红财农发〔2025〕3号乡镇队长工作经费25000元，主要用于补助乡镇队长经费支出。

16.红财农发〔2024〕104号坡头乡白显村委会梅子树村小组农村公益事业财政奖补资金797600元，主要用于建设坡头乡白显村委会梅子树村小组村内道路。

17.红财农发〔2025〕30号“五进”宗教活动场所工作经费10000元，主要用于制作宗教活动场所宣传海报、宣传栏、宣传制度牌。

18.红财建发〔2025〕49号2025年农村公路日常养护州级补助资金88654.9元，主要用于支付养路工工资。

19.红财建发〔2025〕29号2025年农村公路日常养护资金88654.9元，主要用于支付养路工工资。

20.红财资发〔2024〕18号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1014元，主要用于慰问国有企业退休人员。

21.红财资环发〔2025〕78号中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金10000元，主要用于支付坡头乡汛期道路救灾挖机台班费。

22.建财发〔2025〕5号坡头防汛应急救灾资金40000元，主要用于支付坡头乡汛期道路救灾挖机台班费。

23.红财资环发〔2025〕18号2024年中央自然灾害救灾资金21000元，主要用于防汛救灾群众慰问。

24.红财资环发〔2025〕68号2025年第二批省级防汛应急救灾资金25000元，主要用于支付坡头乡汛期道路救灾挖机台班费。

25.红财社发〔2024〕84号坡头乡农村公益性公墓建设经费500000元，主要用于建设坡头乡农村公益性公墓。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头乡2025年度一般公共预算财政拨款支出21514824.23元，占本年支出合计的76.78%。与上年相比增加490760.18元，增长2.33%，完成年初预算的133.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8796156.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.88%，完成年初预算的100.87%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）无支出。

3.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于命案防控宣传牌制作。

4.教育（类）无支出。

5.科学技术（类）无支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的125.00%，主要用于购买文化科办公用品，造成预决算差异的主要原因是增加购买文化办公用品支出。

7.社会保障和就业（类）支出2181916.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%，完成年初预算的101.92%，主要用于财政负担机关事业单位在职人员单位负担保险费；造成预决算差异的主要原因是本单位财政人员调出调进变动导致社保经费有变动。

8.卫生健康（类）支出983269.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的95.08%。造成预决算差异的主要原因是12月部分基本医疗、公务员医疗补助、生育保险费用暂未支付。

9.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于支付坡头乡2024年天然林停伐管护人员工资，造成预决算差异的主要原因是年初未安排此预算。

10.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于生活垃圾收转运焚烧处置，造成预决算差异的主要原因是年初未安排此预算。

11.农林水（类）支出8884465.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.29%，完成年初预算的263.97%。主要用于项目工程款支出；造成预决算差异的主要原因是工程项目增加。

12.交通运输（类）支出177309.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，年初无此项预算。主要用于支付坡头乡2023年至2025年养路工工资，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.资源勘探工业信息等（类）支出65800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于购买国产电脑，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.商业服务业等（类）无支出。

15.金融（类）无支出。

16.援助其他地区（类）无支出。

17.自然资源海洋气象等（类）无支出。

18.住房保障（类）支出133906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的15.76%，主要用于支付职工公积金；造成预决算差异的主要原因是职工公积金缴存比例下降。

19.粮油物资储备（类）无支出。

20.国有资本经营预算（类）无支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出179000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于坡头乡汛期救灾支出，造成预决算差异的主要原因是年初未把灾害防治及应急管理支出纳入预算。

22.其他（类）无支出。

23.债务还本（类）无支出。

24.债务付息（类）无支出。

25.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为51400.00元，完成年初预算的57.11%；支出决算较上年增加34912.47元，增长211.75%。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为51400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的111.74%；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34912.47元，增长211.75%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为51400.00元，完成年初预算的57.11%，支出决算较上年增加34912.47元，增长211.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46000.00元，决算为51400.00元，完成年初预算的111.74%；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了坡头乡2023年至2025年的公车维修款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加34912.47元，增长211.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了坡头乡2023年至2025年的公车维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位职工下乡所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头乡2025年机关运行经费支出415903.92元，比上年减少132129.66元，下降24.11%，主要原因是单位日常办公费用减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县坡头乡资产总额10454364.96元，其中，流动资产0元，固定资产7648163.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产2806201.65元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加282712.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值276997元，实现资产处置收入2100元；出租房屋264.69平方米，账面原值1,050,472.81元，实现资产使用收入20000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6185644.68元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6133699.89元；政府采购服务支出51944.79元。授予中小企业合同金额6185644.68元，其中：授予小微企业合同金额6185644.68元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。