建水县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律法规、政策。

（二）指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

（三）协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

（四）负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

（五）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

（六）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作；负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

（七）负责组织全县移民实施生产技能培训。

（八）负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

（九）处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

（十）协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

（十一）承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：综合股、规划安置股、后期扶持股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县发展和改革局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人，包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）规划与项目建设扎实推进

1.稳步实施移民安置及后期扶持“十四五”规划，完成规划中期评估，为后续工作优化方向；同步编制2026年后扶项目可研报告，夯实项目储备基础。

2.参与大田水库、苏租水库、滇中引水工程、石屏大型灌区等重大水利项目建设协调，保障工程与移民安置工作衔接顺畅。

3.2025年计划后扶项目下达资金12,462,300.00元，其中2025后扶项目2个，下达资金8,500,000.00元，移民技能培训项目1个，下达资金100,000.00元；2023年后扶项目1个，下达资金1,392,300.00元，2022年后扶项目1个，下达资金2,470,000.00元。全年累计项目支出5,381,500.00元；推进2个计划新开工项目如期启动，同时完成15个往年在建项目的竣工验收与移交，切实改善移民生产生活条件。

4.以国家乡村振兴示范县创建为契机，聚焦“产业生态化、居住田园化”，打造“美丽家园·移民新村”，重点推进南庄镇勐曼村乡村振兴产业融合发展示范项目，培育特色产业，补足基础设施短板。

（二）后期扶持政策全面落地

1.直补资金精准发放：严格执行移民动态管理核减机制，通过乡镇公示保障群众“知情权、参与权、监督权”，全年完成12个乡镇5991名移民的直补资金发放，共计3,597,600.00元，实现“应发尽发、精准直达”。

2.资产监管规范有序：贯彻我省大中型水库移民“123456”工作思路，健全项目与资产管理规章制度，强化美丽新村建设、产业发展等项目的资产监管，通过常态化督查指导，确保资产保值增值、高效利用。

（三）移民能力提升成效显著

1.职业技能培训：联合建水县电商职业培训学校，开展无人机驾驶、葡萄疏果工、劳务经纪人、蓝莓采收与包装工等免费考证培训，全年完成360名移民劳动力培训目标，提供“培训－考证－就业推荐”一体化服务，提升移民就业竞争力。

2. 职业教育招生：通过多媒介宣传、乡镇下沉推广，引导有意愿的初高中毕业生报考省级移民后扶职业教育院校，保障招生工作顺利推进，为移民长远发展筑牢教育基础，完成职业教育招生4人。

（四）信访维稳筑牢安全防线

严格落实《云南省维护社会稳定工作规定》，干部职工常态化下沉库区及移民安置区，针对重点领域、重点群体、重点人员开展风险研判，主动化解历史遗留问题与移民诉求，妥善处置矛盾纠纷；面对移民维权方式多元化、网络舆情管控难度加大的挑战，强化政策宣传与舆情引导，全年未发生重大不稳定事件，保障库区及安置区社会和谐稳定。

（五）数字化管理提质增效

依托云南省搬迁安置数字管理员平台（“一网三平台”），完善移民人口、项目审批、资金使用等信息的数字化录入，实现项目实施与资金监管“实时、穿透、可追溯”，推动工作从“传统管理”向“数字赋能”转型，提升整体工作效率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2025年度收入合计9,932,280.49元。其中：财政拨款收入9,932,280.49元，占总收入的100.00%；“无上级补助收入”；“无事业收入”；“无经营收入”；“无附属单位上缴收入”；“无其他收入”。

与上年相比，收入合计增加1,251,331.04元，增长14.41%。其中：财政拨款收入增加1,251,331.04元，增长14.41%；“无上级补助收入”；“无事业收入”；“无经营收入”；“无附属单位上缴收入”；“无其他收入”。主要原因是：

2025年财政拨款收入比2024年增加1,251,331.04元。其中：基本支出收入增加570,062.88元；项目支出收入增加681,268.16元。

基本支出收入增加原因是：2025年搬迁安置办公室有人员8人，各有1人调入调出 ;2024年建水县搬迁安置办公室6人转隶到建水县发展和改革局工作，6人工资转到建水县发展和改革局发放。2024年初，建水县搬迁安置办只有事业人员3人，先后调入人员5人，2025年与2024年人数一样，由于取薪时间不同，基本支出增加。

项目支出收入增加原因是：本年度项目资金增加，支出增加。

二、支出决算情况说明

建水县搬迁安置办公室2025年度支出合计9,932,280.49元。其中：基本支出1,177,301.92元，占总支出的11.85％；项目支出8,754,978.57元，占总支出的88.15％；“无上缴上级支出”；“无经营支出”；“无对附属单位补助支出”。

与上年相比，支出合计增加1,251,331.04元，增长14.41%。其中：基本支出增加570,062.88元，增长93.88%；项目支出增加681,268.16元，增长8.44%；“无上缴上级支出”；“无经营支出”；“无对附属单位补助支出”。主要原因是：

2025年财政拨款支出比2024年增加1,251,331.04元。其中：基本支出增加570,062.88元；项目支出增加681,268.16元。

基本支出增加原因是：2025年搬迁安置办公室有人员8人，各有1人调入调出 ;2024年建水县搬迁安置办公室6人转隶到建水县发展和改革局工作，6人工资转到建水县发展和改革局发放。2024年初，建水县搬迁安置办只有事业人员3人，先后调入人员5人，2025年与2024年人数一样，由于取薪时间不同，基本支出增加。

项目支出增加原因是：本年度项目资金增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,177,301.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,171,864.22元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,437.70元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,754,978.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财预〔2025〕400号2022年移民后期扶持项目经费

（1）项目名称：甸尾乡跃进村羊街“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目经费。本年支出35,000.00元，项目实施情况：进村道路及街道硬化、村庄给排水及污水处理，文体活动场所及设施建设，农田水利及机耕道路建设。通过项目的实施，改善和提高羊街小组的人居环境条件和产业发展条件，促进马铃薯等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付评审费、论证费。

2.建财预〔2025〕19号2024年移民后期扶持项目经费

（1）项目名称：建水县临安镇中所村委会莲藕产业配套设施建设项目。本年支出80,000.00元，项目实施情况：对原有机耕路面改造，硬化机耕道路2条，共计500米，新建休闲廊亭1座，建筑面积约47.52平方米。项目资金主要用于支付工程款。

（2）项目名称：建水县官厅镇冬早蔬菜产业配套设施建设项目。本年支出150,000.00元，项目实施情况：新建田间机耕路900米，水池2座，灌溉管网3500米，泥结碎石机耕路510米。项目资金主要用于支付工程款。

3.建财预〔2025〕20号2023年移民后期扶持项目经费

（1）项目名称：建水县西庄镇团山村委会谢家湾基础设施建设工程，本年支出150,000.00元，项目实施情况：人饮工程提升改造，安装路灯、排污沟、村内道路硬化等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款。

4.建财发〔2023〕3号2022第二批中央水库移民扶持基金专项资金

（1）项目名称：建水县西庄镇新房村委会新房村多功能活动室建设工程。本年支出28,436.02元，项目实施情况：新建多功能活动室、广场等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付审计费、检测费、审核费、可研评审费。

（2）项目名称：建水县曲江镇欧营村委会许家山小组产业道路工程，本年支出227,800.00元，项目实施情况：机耕路硬化，进一步配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、招标代理费。

5.红财建发〔2024〕77号2024年第二批省级库区基金专项资金

（1）项目名称：2024年维稳工作经费，本年支出20,000.00元，主要用于大中型水库移民矛盾排查化解、普法宣传、应急处置。

6.红财建发〔2025〕27号2025年第一批省级库区基金经费

（1）项目名称：建水县南庄镇勐曼村乡村振兴产业融合发展示范建设项目。本年支出600,000.00元，项目实施情况：新建产业道路9524米、民俗活动展厅 524平方米、中心广场3545平方米、公厕1座，农户住房屋面改造16963平方米、外立面改造 26539平方米、村内道路和排水沟改造、配套文体活动设施、配套游客服务设施、村内绿化亮化、种植大棚提升改造。项目资金主要用于支付工程款。

7.红财建发〔2023〕124号2023年第四批省级库区基金专项资金

（1）项目名称：建水县南庄镇勐曼村乡村振兴产业融合发展示范建设项目。本年支出470,000.00元，项目实施情况：新建产业道路9524米、民俗活动展厅 524平方米、中心广场3545平方米、公厕1座，农户住房屋面改造16963平方米、外立面改造 26539平方米、村内道路和排水沟改造、配套文体活动设施、配套游客服务设施、村内绿化亮化、种植大棚提升改造。项目资金主要用于支付工程款、监理费。

8.红财建发〔2023〕72号2023年第二批中央水库移民扶持基金资金

（1）项目名称：建水县南庄镇羊街村委会李海寨多功能活动室建设项目。本年支出96,800.00元，项目实施情况：新建多功能活动室616平方米、业务用房66.9平方米、场地硬化1473平方米、铁艺围墙101.93米、路灯7盏、健身器材5组。项目资金主要用于支付招标代理费、可研评审费、造价咨询费。

（2）项目名称：建水县曲江镇他龙村委会蓝莓产业配套设施建设项目。本年支出287,107.98元，项目实施情况：改建机耕道路1条，长3139.6m；建机耕路排水沟3139.6m；安装100kVA变压器1台，安装高压线838.93米。项目资金主要用于支付工程款、招标代理费、监理费、咨询费。

（3）项目名称：建水县南庄镇罗家坡村委会绵羊冲产业道路工程。本年支出10,000.00元，项目实施情况：机耕路硬化，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、鱼腥草等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付可研评审费。

（4）项目名称：建水县西庄镇荒地村委会机耕路建设工程。本年支出403,070.00元，项目实施情况：硬化田间机耕路，改善库区和移民安置区的人居环境条件和产业发展条件，促进水稻、莲藕等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款。

9.红财建发〔2023〕128号2023年第五批省级库区基金资金

（1）项目名称：建水县南庄镇勐曼村乡村振兴产业融合发展示范建设项目。本年支出130,000.00元，项目实施情况：新建产业道路9524米、民俗活动展厅 524平方米、中心广场3545平方米、公厕1座，农户住房屋面改造16963平方米、外立面改造 26539平方米、村内道路和排水沟改造、配套文体活动设施、配套游客服务设施、村内绿化亮化、种植大棚提升改造。项目资金主要用于支付工程款。

10.红财建发〔2022〕139号 提前下达2023年中央水库移民扶持基金资金

（1）项目名称：建水县西庄镇马坊村委会下汤伍山洪沟治理工程。本年支出12,074.47元，项目实施情况：综合治理排灌沟，新建沟带路，配套完善产业基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入，项目资金主要用于支付审计费、审核费。

11.红财建发〔2023〕100号2023年第三批省级库区基金专项资金

（1）项目名称：建水县跃进水库库区甸尾乡高楼寨村委会云普村美丽家园·移民新村建设项目。本年支出180,000.00元，项目实施情况：村内道路硬化及排污系统建设、村内亮化和绿化建设、文体活动广场建设、新建农田灌溉泵站等，改善和提高云普村的人居环境条件和产业发展条件，促进马铃薯等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付工程款。

12.红财建发〔2024〕103号2024年第三批省级库区基金专项资金

（1）项目名称：建水县南庄镇勐曼村乡村振兴产业融合发展示范建设项目。本年支出1,090,000.00元，项目实施情况：新建产业道路9524米、民俗活动展厅 524平方米、中心广场3545平方米、公厕1座，农户住房屋面改造16963平方米、外立面改造 26539平方米、村内道路和排水沟改造、配套文体活动设施、配套游客服务设施、村内绿化亮化、种植大棚提升改造。项目资金主要用于支付工程款、评审费。

（2）项目名称：2024年移民技能培训费。本年支出50,000.00元。为进一步提高我县大中型水库移民劳动力文化知识和生产技能水平，促进库区和移民安置区和谐稳定，帮助移民群众形成用新技术、新品种增收致富的态势，提高就业、创业能力，增强移民“造血”功能。项目资金主要用于支付移民技能培训费。

13.建财发〔2023〕3号2022年第一批省级库区基金专项经费

（1）项目名称：临安镇中所村委会新村“美丽家园·移民新村”建设项目。本年支出10,000.00元，项目实施情况：新建进村道路及道路拓宽、道路三硬化、生态停车位、公厕等，改善和提高移民新村的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、莲藕等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付可研评审费。

（2）项目名称：2022年移民技能培训费。本年支出50,000.00元。为进一步提高我县大中型水库移民劳动力文化知识和生产技能水平，促进库区和移民安置区和谐稳定，帮助移民群众形成用新技术、新品种增收致富的态势，提高就业、创业能力，增强移民“造血”功能。项目资金主要用于支付移民技能培训费。

14.建财发〔2023〕3号2022年第三批省级库区基金专项资金

（1）项目名称：临安镇中所村委会新村“美丽家园·移民新村”建设项目。本年支出30,000.00元，项目实施情况：新建进村道路及道路拓宽、道路三硬化、生态停车位、公厕等，改善和提高移民新村的人居环境条件和产业发展条件，促进小米辣、莲藕等蔬菜产业发展，帮助移民增收致富，实现小康。项目资金主要用于支付监理费。

15.建财发〔2023〕3号2021年第二批省级库区基金维稳工作经费

（1）项目名称：2021年维稳工作经费，本年支出1,280.00元。主要用于开展大中型水库移民矛盾排查化解、普法宣传、应急处置。

16.建财发〔2023〕3号2020年第三批省级库区基金

（1）项目名称：2020年移民技能培训费。本年支出700.00元。为进一步提高我县大中型水库移民劳动力文化知识和生产技能水平，促进库区和移民安置区和谐稳定，帮助移民群众形成用新技术、新品种增收致富的态势，提高就业、创业能力，增强移民“造血”功能。项目资金主要用于支付移民技能培训费。

17.红财建发〔2025〕2号2025年中央水库移民基金预算资金

（1）项目名称：建水县移民直补资金。本年支出3,500,400.00元，项目实施情况：水库移民后期扶持资金应当按照水库移民后期扶持规划，作为主要生产生活补助发放给移民个人，必要时可实行项目扶持，对纳入扶持范围的移民每人每年补助600.00元。

18.建财发〔2023〕3号2022年中央水库移民扶持基金专项资金

（1）项目名称：建水县曲江镇他龙至观音庙道路硬化工程。本年支出120,000.00元，项目实施情况：计划采用混凝土硬化他龙至观音庙道路800米，路面宽7米、混凝土厚0.2米，项目资金主要用于支付工程款。

19.红财建发〔2024〕2号2024年中央水库移民扶持基金专项资金

（1）项目名称：建水县移民直补资金。本年支出33,600.00元，项目实施情况：水库移民后期扶持资金应当按照水库移民后期扶持规划，作为主要生产生活补助发放给移民个人，必要时可实行项目扶持，对纳入扶持范围的移民每人每年补助600.00元。

20.红财建发〔2022〕139号提前下达2023年中央水库移民扶持基金资金

（1）项目名称：建水县西庄镇马家营村委会村民活动室提升改造工程。本年支出120,000.00元，项目实施情况：提升改造村民活动室，活动室为钢架结构、铝瓦屋面，建筑面积650平方米。项目资金主要用于支付工程款。

21.红财建发〔2024〕61号2024年第二批中央水库移民扶持基金专项资金

（1）项目名称：建水县南庄镇罗家坡村委会葛依冲机耕路工程。本年支出54,000.00元，项目实施情况：本项目路线总长2415米（含主线1855米，支线560米），进行扩宽路基工程、路面硬化工程、排水工程。项目资金主要用于支付设计费。

22.建财发〔2023〕3号2021年中央大中型水库移民后期扶持专项资金

（1）项目名称：建水县南庄镇干龙潭村委会小青山移民村农田水利设施建设工程。本年支出14,560.00元，项目实施情况：新建水池、修建机耕路、混凝砌主干渠等，改善农田灌溉面积，促进产业发展，提高经济收入。项目资金主要用于支付审计费、审核费。

（2）项目名称：建水县南庄镇绵羊冲三五组产业扶持项目。本年支出8,400.00元，项目实施情况：建设田间渠道、修建田间道路、新建种植大棚等，改善该村的基础设施，发展大棚蔬菜和葡萄，提高村民的经济收入水平。项目资金主要用于支付审核费。

（3）项目名称：建水县官厅镇乍拉农田水利配套设施建设工程。本年支出41,905.33元，项目实施情况：混凝土衬砌乍拉大沟5800米；新建红河堤水泵站（1座）及管网配套设施。项目资金主要用于支付工程款、审核费、审计费。

（4）项目名称：西庄镇新房村委会水利基础设施建设工程。本年支出17,600.00元，项目实施情况：对阴洞沟等7条农田灌排渠系进行改建，总长5600米。项目资金主要用于支付审核费、审计费。

23.建财发〔2023〕3号2022年第二批中央水库移民扶持基金专项资金

（1）项目名称：建水县甸尾乡甸尾村委会现代农业配套设施建设项目。本年支出110,000.00元，项目实施情况：维修改造易喜冲、狮子花冲小坝塘、新建灌溉管网、改造易喜冲、狮子花冲沟带路、进行机耕路硬化等，配套完善基础设施，促进产业发展，增加移民经济收入。项目资金主要用于支付工程款、可研评审费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1,602,719.09元，占本年支出合计的16.14%。与上年相比增加741,280.05元，增长86.05%，完成年初预算的134.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出915,997.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.15%，完成年初预算的107.80%，主要用于支付事业单位人员工资；造成预决算差异的主要原因是：2025年，调入调出各1人，由于取薪时间不同，导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出149,390.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%，完成年初预算的113.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年，调入调出各1人，取薪时间不同，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出114,073.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的101.45%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是，2025年，调入、调出各1人，取薪时间不同，导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出415,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.89%，年初无此项预算，主要用于移民后期扶持项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是：项目经费属于州级拨款，未在县级财政预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的8.52%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年，调入、调出各1人，取薪时间不同，导致预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,344.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,743.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5,344.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；公务接待费支出决算较上年减少1,743.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,743.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，“上年无此项支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,344.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,743.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,344.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求缩减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，“上年无此项支出”；公务接待费支出决算减少1,743.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，“上年无此项支出”；国（境）外接待费支出决算0.00元，“上年无此项支出”。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按要求缩减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中，外事接待0批次），接待0人次（其中，外事接待0人次）。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是因机构改革，建水县搬迁安置办由参照公务员管理的事业单位改为纯事业单位，无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县搬迁安置办公室资产总额157,972,025.66元，其中，流动资产753.60元，固定资产34,402.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程157,936,870.06元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141,746,575.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

建水县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

（四）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、办公费、委托业务费等。

（五）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。