中国共产党建水县委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）研究和指导全县党组织,特别是党的基层组织建设,研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。
（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
（4）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。
（5）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。
（6）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（7）研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。
（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
（9）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。
（10）指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。
（11）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
（12）完成上级组织部门和县委交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育监督科、人才办、调研室、信息科、新闻网络宣传办公室、老干部科。
所属单位4个，分别是：
1.建水县党员教育中心
2.建水县老干部活动中心
3.建水县党群服务中心
4.建水县人才工作办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.中国共产党建水县委员会组织部；
2.建水县党员教育中心；
3.建水县老干部活动中心；
4.建水县党群服务中心；
5.建水县人才工作办公室。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.学习教育扎实有效。开展学习7000余场次，覆盖党员2.9万余名，乡村道路、人畜饮水等一批急难愁盼问题得到有效解决。2.教育培训成绩突出。规划16个主体班次培训干部2235人次。“双提升”成效优异，建水成为全省首个“双提升”项目示范性综合实践教学基地。3.基层党建稳步推进。高质量推进村（社区）“两委”换届，顺利选举产生新一届村（社区）“两委”班子1085人，党组织书记、主任全部实现“一肩挑”。4.党建赋能成效显著。探索创新瑞和“82”联村带农、岔科蔬菜种植“811”联农带农等模式，带动农户增收8.2亿余元，15.9万群众就近就地就业，承办全州建设“家门口的就业孵化园”工作推进会。5.党建引领基层共治提质。全覆盖推广“红韵临安·温情暖居”党建引领小区治理模式，北山社区和闫把寺村党总支书记获评云南省优秀村（社区）干部。6.干部队伍建设持续加强。深化“234”干部政治素质考察机制，对全县78家单位全覆盖分析研判，共选拔任用115名优秀干部，对6名不胜任现职的干部进行“下”的处理。7.公务员工作创新出彩。推动“领航创业”工程，引导39名县级优秀公务员下沉乡镇，在充实乡镇力量的同时提高乡镇职级职数使用率。8.干部监督体系不断完善。制定干部监督联席会议机制，联合政府办、县纪委监委等15家单位定期召开干部监督联席会，实现信息同步，监督效能“叠加”。9.人才工作高质量发展。引进急需紧缺人才28人，新增省级专家工作站6个。聚焦旅居产业，出台《建水县旅居人才引培三年行动方案》，评选“文旅推荐官”100名，搭建旅居人才驿站2个，吸引12万余人到建水旅居旅创。10.老干部作用持续发挥。组建28支“古城红”志愿服务团队，开展政策宣传、爱心帮扶等活动，谢恒、汪志敏等成为“最美银龄”典型，谢恒获评省级离退休干部先进个人。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党建水县委员会组织部没有国有资本经营预算收入，国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党建水县委员会组织部2025年度收入合计9182719.00元。其中：财政拨款收入8830715.49元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入352003.51元，占总收入的3.83%。
与上年相比，收入合计增加1938221.24元，增长26.75%。其中：财政拨款收入增加1586282.07元，增长21.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00元，增长0%；其他收入增加351939.17元，增长546999.02%。主要原因是2025年比上年多增加村(社区)“两委”换届工作补助经费、工会补助经费、培训费支出，老年大学并入组织部单位自有资金核算，所以学费增大其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党建水县委员会组织部2025年度支出合计9044203.45元。其中：基本支出6760464.61元，占总支出的74.75％；项目支出2283738.84元，占总支出的25.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1760851.13元，增长24.18%。其中：基本支出增加939075.76元，增长16.13%；项目支出增加821775.37元，增长56.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。变动的主要原因是。2025年比上年多增加村(社区)“两委”换届工作补助经费、工会补助经费、培训费支出，老年大学并入组织部单位自有资金核算，所以学费增大其他收入。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6760464.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6397844.86元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362619.75元，占基本支出的5.36％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2283738.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费299990.00元，主要用于党员、党务工作者、入党积极分子培训的师资、场地、资料、交通食宿、现场教学；购置编印党员教育书刊资料；开展主题党日、集中学习教育；党员教育阵地设施维护、电化教育等党员教育相关开支。
2.村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费569925.00元，主要用于为村（社区）干部、党群服务助理员缴纳人身意外伤害保险保费，保障人员意外身故、伤残、医疗等风险，经费专款专用，不直接发放个人。
3.村(社区)“两委”换届工作补助经费267842.1元，主要用于用于村（社区）“两委” 换届选举相关支出，包括换届宣传、资料印制、会议会务、工作人员误工补贴、业务培训、督查指导等，保障换届工作依法有序开展，经费专款专用，不直接发放个人。
4.调生到村任职中央补助经费106450元，主要用于到村任职选调生一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等相关工作支出，实行专款专用，据实报账，不直接发放给个人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党建水县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出8748983.49元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加1504550.07元，增长20.77%,完成年初预算的99.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7052690.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%,完成年初预算的104.60%主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展；造成预决算差异的主要原因是增加村(社区)“两委”换届工作补助经费、工会补助经费、培训费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出780014.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的95.34%，主要用于县属离休干部公用经费特需经费、在职干部职工机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是基数调整，人员变动。
9.卫生健康（类）支出702922.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的97.39%，主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险及生育保险等支出,造成预决算差异的主要原因是人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出39100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出174256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的36.55%，主要用于机关在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出，造成预决算差异的主要原因是2025年没缴单位承担部分住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为14230.00元，完成年初预算的7.91%，支出决算较上年减少29254.00元，下降67.28%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为14230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.91%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少29254.00元，下降67.28%；具体是国内接待费支出决算14230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29254.00元，下降67.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为14230.00元，完成年初预算的7.91%，支出决算较上年减少29254.00元下降67.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为180000.00元，决算为14230.00元，完成年初预算的7.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是财政资金困难，压缩支出；二是本部持续认真贯彻执行《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少29254.00元，下降67.28%，具体是国内接待费支出决算14230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29254元，下降67.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是财政资金困难，压缩支出；二是本部持续认真贯彻执行《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩“公务接待费”经费支出成本，减少接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展组织、干部、人才、公务员等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党建水县委员会组织部2025年机关运行经费支出362619.75元，比上年增加9268.75元，增长2.62%,主要原因是比2024年多增加村(社区)“两委”换届工作补助经费、工会补助经费、培训费支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党建水县委员会组织部资产总额12,004,041.38元，其中，流动资产213,975.85元，固定资产11,781,083.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,982.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少437,838.66元，其中固定资产减少278,172.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额820800.00元，其中：政府采购货物支出152800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出668000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况。
（二）部门整体支出绩效自评表。
（三）项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。