中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。
（二）围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。
（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（四）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（五）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县、乡（镇）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。
（六）审核中共建水县委、建水县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡（镇）党委、政府的设置与调整。协调中共建水县委、建水县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。
（七）审核建水县人大及其常务委员会、建水县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。
（八）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。
（九）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。
（十）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。
（十一）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十二）承担中共建水县委机构编制委员会的日常工作。
（十三）承办中共建水县委、中共建水县委机构编制委员会交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设科室，包括：综合科、机关事业科（登记管理科）、政策法规和行政管理体制改革科、监督检查科。
所属事业单位1个：电子政务中心（副科级，非独立核算单位）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室
2.中共建水县委编办电子政务中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）高效推进乡镇履职事项清单编制工作。坚持高位统筹，建立包保责任制，下沉乡镇调研指导，强化清单编制工作组织保障。通过“定制标准、多重比对、反复审核”梳理共性事项样板，突出“实用性”，聚焦“必选项”，围绕“保民生、保安全、保底线”要求，切实为基层减负，助力基层治理能力提升。
（二）严格执行议事规则，优化机构编制资源配置。2025年共召开编委会3次，集中审议并决定了13个重要的机构编制事项。批准成立事业单位4个、撤销事业单位7个；科学合理使用专项编制9名、周转编制3名（行政2名、事业1名）、新增编制15名、动态调整179名、收回40名；调整内设机构15个；确定副科级事业单位机构规格5个。
（三）深化实名制动态管理。严格落实数据动态更新和定期核查机制，持续完善机构编制实名制管理系统，确保机构、编制、人员等基础信息真实、准确、完整。持续推进2025年机构编制统计年度工作，高效完成事业单位机构编制数据核实更新工作，确保系统数据客观反映批准文件和实际情况 ，为下一步改革提供有力的数据支撑。依托互联网在线高效高质量圆满完成全县290个事业单位2024年度报告书审核公示工作，报告书公示率为100%，完成率100%。
（四）推进机关党的建设取得新成效。严格执行“第一议题”制度，打造党建品牌，深化党建与业务有机融合。聚焦中心工作，以“服务群众、服务基层”为导向，组织党员干部深入面甸镇、朝阳楼社区、火车站等地开展服务活动，促进主题党日活动与机关文化建设有机融合。

第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2,100,694.95元。其中：财政拨款收入2,100,684.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10.53元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加206,352.55元，增长10.89%。其中：财政拨款收入增加206,373.14元，增长10.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20.59元，下降66.16%。财政拨款收入增加主要原因是在职人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等费用增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2,110,684.42元。其中：基本支出2,019,737.25元，占总支出的95.69％；项目支出90,947.17元，占总支出的4.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加216,373.14元，增长11.42%。其中：基本支出增加335,954.76元，增长19.95%；项目支出减少119,581.62元，减少56.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等基本支出费用增加；项目支出费用减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,019,737.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,916,019.92元，占基本支出的94.86％；电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费103,717.33元，占基本支出的5.14％。人均8,643.00元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,947.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。机构编制实名制管理系统建设工作经费项目支出49,161.25元，主要用于机构编制实名制管理系统建设；机构编制工作经费项目支出31,785.92元，主要用于机构编制工作；单位自有资金安排补助经费支出10,000.00元，主要用于其他组织事务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,100,684.42元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加206,373.14元，增长10.89%，完成年初预算的106.93%。主要原因是在职人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等基本支出费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,654,052.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%，完成年初预算的113.16%。主要用于组织事务的支出，其中行政运行支出977,121.08元，一般行政管理事务支出80,947.17元，事业运行595,984.69元。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等费用增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出211,129.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%，完成年初预算的110.62%。主要用于行政事业单位养老支出，其中行政单位离退休支出1,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出209,929.60元。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等费用增加。
9.卫生健康（类）支出181,976.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的104.21%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中行政单位医疗支出64,113.13元，事业单位医疗支出43,293.47元，公务员医疗补助支出64,875.40元，其他行政事业单位医疗支出9,694.88元。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，导致相应的工资福利、社会保险等费用增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出53,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，完成年初预算的38.97%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比例下降。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,600.00元，决算为5,791.00元，完成年初预算的32.90%；支出决算较上年增加3,316.00元，增长133.98%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,600.00元，决算为5,791.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.90%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,316.00元，增长133.98%；具体是国内接待费支出决算5,791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,316.00元，增长133.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,600.00元，支出决算为5,791.00元，完成年初预算的32.90%，支出决算较上年增加3,316.00元，增长133.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17,600.00元，决算为5,791.00元，完成年初预算的32.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级调研增加，所以公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,316.00元，增长133.98%，具体是国内接待费支出决算5,791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,316.00元，增长133.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级调研增加，所以公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导工作和挂钩帮扶村级来人发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出103,717.33元，比上年增加33,037.33元，增长46.74%，主要原因是本年度工作任务增加，公务接待费、其他商品和服务支出增加；工会活动比较丰富。部门机关运行经费主要用于电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室资产总额163,780.46元，其中，流动资产12,167.44元，固定资产151,177.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产435.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,698.85元，其中固定资产减少33,822.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额3,478.92元，其中：政府采购货物支出3,478.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,478.92元，其中：授予小微企业合同金额3,478.92元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。
4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
5.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
6.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
7.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
10.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
11.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大常委会、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
12.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。