建水县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（经济联络科）、会员管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。建水县工商业联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治引领，凝聚发展正能量。一是深化理论武装，筑牢思想根基。组织开展2025年度民营经济人士理想信念教育暨政商交往培训班，参加人员60人次。二是深化理想信念教育。组织开展理想信念教育活动4次，引导民营企业家坚定理想信念，自觉践行新发展理念，不断增强全县民营经济人士听党话、感党恩、跟党走的思想自觉和行动自觉，为构建亲清政商关系、优化营商环境发挥积极作用。三是定期召开执委会。6月12日，县工商联召开十三届四次执委会，深入学习习近平总书记考察云南和在民营企业座谈会上的重要讲话精神及《中华人民共和国民营经济促进法》《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单》，进一步加强思想政治引领，提振民营企业家发展信心，引导民营企业加快高质量发展，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（二）聚焦高质量发展，助力优化营商环境。一是扎实开展“政企面对面”活动。截至2025年9月30日，共开展“政企面对面”活动12次，参加企业71家，交办问题55个。二是畅通金融服务渠道。2月27日，联合县发改局、部分银行机构召开银企现场对接会，开展“普惠金融下乡助万企行动”，助力解决民营企业融资难、融资贵问题。6月13日，联合县税务局召开建水县优化营商环境税企面对面座谈会，现场解惑答疑，精准回应企业所盼，推动税惠政策精准落地、纳税服务提质增效，打通各项惠企政策落地“最后一公里”。三是深化民营企业法律服务工作。积极推动“万所联万会”机制，4月22日，联合县司法局组织泰歌、亚尊两家律师事务所分别到建水县浙江商会、建水县电动车摩托车协会开展法律服务进商协会活动。7月17日，联合县司法局、县公安局组织召开建水县优化法治化营商环境座谈会，专题解读《中华人民共和国民营经济促进法》、规范涉企行政执法有关规定，开展民营企业反诈知识培训，帮助企业解难纾困，引导民营企业家树立法治思想，以法治力量促进民营企业健康发展。四是深入走访助推发展。常态化开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”活动，深入会员企业和商会走访调研、座谈交流、加强联谊，指导商会企业发展，听取企业家对优化营商环境、服务企业高质量发展以及商（协）会建设方面的意见和建议，了解企业生产经营和商（协）会运行中遇到的困难和问题，并积极主动协调解决。2025年，共走访企业70余家。五是全力推进就业创业“贷免扶补”工作。充分利用线上线下多种形式，加大创业担保贷款政策的宣传力度，不折不扣地落实利民惠民就业创业政策，激发全民创业意识和信心，助推市场主体培育。2025年，完成“贷免扶补”任务数60户，发放贷款金额1645万元。六是推动政策落地。推动惠企政策应享尽享，及时宣介相关政策法规知识，帮助企业把握政策动向、准确理解政策、用好政策，用行动关心企业发展，变“企业找政策”为“政策找企业”，切实为企业解难题、纾困点，助力民营企业快速发展。2025年，共向企业执委推送惠企政策汇编2次。七是加强互学互促。积极加强与异地工商联（商会）交流合作，搭建交流平台。6月20日，配合普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县工商联开展考察交流学习，持续推进两地企业家友好交流，共同探索两地发展新机遇。

（三）积极履行社会责任，贡献大局彰显作为。一是积极助力乡村振兴。2025年，引导40余家民营企业参与到“万企兴万村”行动工作中，捐赠物资共计240万元。二是引导民营企业投身公益事业。鼓励民营企业积极参与乡村助学、养老、关爱儿童、扶危济困等公益活动，用实际行动传递社会正能量。3月18日，建水县浙江商会、建水县青年企业家商会到岔科镇庄寨小学开展爱心捐赠活动。共捐赠学生床、篮球、羽毛球拍等生活、运动用品共计6万元，并为品学兼优的45名学生发放助学金共计9000元。8月18日，执委企业建水老国奇石有限公司，向建水县崇文小学捐赠价值6000元的消防器材。三是积极建言献策。2025年，民营企业家人大代表和政协委员共提交建议38件，其中1件获评县政协重点提案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工商业联合会2025年度收入合计1567777.88元。其中：财政拨款收入1567767.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10.11元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加52131.46元，增长3.44%。其中：财政拨款收入增加52151.65元，增长3.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20.19元，下降66.63%。主要原因是上级专项工作经费下拨方式调整为转移支付。

二、支出决算情况说明

建水县工商业联合会2025年度支出合计1574105.65元。其中：基本支出1490557.77元，占总支出的94.69％；项目支出83547.88元，占总支出的5.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加56470.09元，增长3.72%。其中：基本支出增加39107.47元，增长2.69%；项目支出增加17362.62元，增长26.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是年内安排公益性岗位人员1人就业，社会保险补贴、公益性岗位补贴增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1490557.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1413788.87元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76768.90元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83547.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建财发〔2025〕5号加强和改进新形势下工商联工作经费38995.20元，主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他交通费用；

建财发〔2025〕5号就业补助专项资金12414.8元，主要用于支付公益性岗位人员工资及社会保险费；

红财社发〔2024〕195号就业补助资金23662.12元，主要用于支付公益性岗位人员工资；

红财社发〔2025〕146号就业补助资金4140.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资；

红财社发〔2025〕119号贷免扶补服务补助经费7500.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1567767.77元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加52151.65元，增长3.44%，完成年初预算的100.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1222389.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%，完成年初预算的104.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是年内人员正常晋升，级别工资增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出187946.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%，完成年初预算的125.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，公益性岗位人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内安排公益性岗位人员1人就业，社会保险补贴、公益性岗位补贴增加。

9.卫生健康（类）支出136722.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的99.13%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年10—12月基本医疗保险、公务员医疗补助未在年内完成缴费。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出17410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的16.45%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17200.00元，决算为5180.00元，完成年初预算的30.12%；支出决算较上年增加1420.00元，增长37.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17200.00元，决算为5180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.12%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1420.00元，增长37.77%；具体是国内接待费支出决算5180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1420.00元，增长37.77%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17200.00元，支出决算为5180.00元，完成年初预算的30.12%，支出决算较上年增加1420.00元，增长37.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17200.00元，决算为5180.00元，完成年初预算的30.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用无此项支出；公务用车购置费无此项支出；公务用车运行维护费无此项支出；公务接待费支出决算增加1420.00元，增长37.77%，具体是国内接待费支出决算5180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1420元，增长37.7%；国（境）外接待费无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是历年接待费在年内支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级工商联调研组到建水开展考察调研、学习交流、检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工商业联合会2025年机关运行经费支出76768.90元，比上年减少3291.10元，下降4.11%，主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于支付电费、邮电费、公务接待费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县工商业联合会资产总额87,089.28元，其中，流动资产17,209.58元，固定资产69,879.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,102.2元，其中固定资产减少14,514.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。