中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科，同时设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。所属单位0个。与上年相比无变动。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县委县直机关工委在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，坚持新时代党的建设总要求，持续推进“建水模范机关”“一党委一特色、一支部一品牌”机关党建品牌创建、整治形式主义为基层减负等工作，指导督促基层党组织落实机关党建主体责任，以机关党建高质量发展服务推进中国式现代化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。同时没有国有资本经营收入、支出的情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》也无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2025年度收入合计1737745.62元。其中：财政拨款收入1737738.55元，占总收入的100.00%；其他收入7.07元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加184700.66元，增长11.89%。其中：财政拨款收入增加184710.89元，增长11.89%；其他收入减少10.23元，下降59.13%。收入合计增加主要原因是基本工资调标和工资福利每年正常增长，人员经费正常增加。其他收入是本单位收支专户的利息收入，比上年减少是因为银行降息，收支专户利息收入减少。

无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，且上下年度均无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2025年度支出合计1747158.55元。其中：基本支出1599190.59元，占总支出的91.53％；项目支出147967.96元，占总支出的8.47％。

与上年相比，支出合计增加194130.89元，增长12.50%。其中：基本支出增加166803.05元，增长11.65%；项目支出增加27327.84元，增长22.65%。支出合计增加主要原因是基本支出中，基本工资调标和工资福利每年正常增长，人员工资费用正常增加。项目支出增加主要原因是补发了2024年度的公益性岗位工资及公益岗补贴标准有所提高。

无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，且上下年度均无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1599190.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1518523.36元，占基本支出的94.96％；办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费80667.23元，占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147967.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关党建工作经费项目46349.14元，主要用于办公费、水电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。进一步压实党建责任，年初召开工作部署会议1次，年中召开推进会议2次，推动机关党建进一步落实，再上新台阶。强化对机关党员和党务干部的集中培训，组织培训17期场次，培训人数达2512人次。做好意识形态工作，抓好党员干部的思想建设，组织党员参与志愿服务活动8000多人次，推动社会文明进步。做好学习宣讲工作，组织开展党的二十届四中全会精神专题学习宣讲1次，开展“机关大讲堂”3期、“党务小课堂”5期。组织召开基层团组织书记述职评议会1次。组织67个县级部门开展“建水评议”工作，收集意见建议促进整改，推动县级部门改进作风、提升效能。因工作需要聘请党群助理员2人，协助开展机关党建工作。全年有效推进了党支部规范化建设和模范机关创建工作，加强基层党建各项基础工作，机关党组织和党员主动服务建水经济社会发展和服务基层、服务群众的能力不断提高，对工委的培训教育和检查指导工作满意率达95%以上，单位工作成效显著、作用发挥明显。

就业补助专项资金项目经费46221.40元，主要用于本单位聘用的2名公益性岗位人员的生活补助支出和社会保险业务支出。保障单位业务正常开展的同时，促进城镇新增2人就业，年内及时按标准精准发放补贴到个人，开展政策宣传确保补助政策知晓率达到100%，受补助的两名公益性岗位聘用人员满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

就业补助资金项目经费36277.42元，主要用于补发本单位聘用的2名公益性岗位人员的2024年度生活补助支出和社会保险业务支出。保障单位业务正常开展的同时，促进城镇新增2人就业，年内及时按标准精准发放补贴到个人，开展政策宣传确保补助政策知晓率达到100%，受补助的两名公益性岗位聘用人员满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

单位自有资金安排补助经费项目支出9420.00元，其中办公费支出9420.00元，占单位自有资金安排的资金项目支出的100％。工作完成情况好，保证本单位因开展分内工作而产生的日常办公费用能及时结算，单位正常运转，获得服务对象的满意度，树立本单位与其他单位工作往来过程中的良好机关形象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1737738.55元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加184710.89元，增长11.89%,完成年初预算的101.37%。增加主要原因是基本工资调标涉及补发2024年度数和工资福利每年正常增长，人员经费正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1304063.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%,完成年初预算的102.28%。主要用于行政运行、事业运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是基本工资调标涉及补发2024年度数和工资福利每年正常增长，人员经费正常增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出246212.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%,完成年初预算的149.91%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴及社会保险补贴，保障离退休人员各项费用、公益性岗位工资保险支出及养老保险缴纳等各种保障福利支出；造成预决算差异的主要原因是补发了2024年度的公益性岗位工资及公益岗补贴标准有所提高。

9.卫生健康（类）支出160955.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的99.78%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出，保障人员的医疗卫生福利支出；预决算差异不大，轻微差异的主要原因是缴纳基数正常调整，但按照县财政资金统筹支付要求，12月的医疗保险单位部分未予缴纳。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于采购国产电脑，完成替代任务；造成预决算差异的主要原因是按照有关部门要求开展电脑国货国用采购工作。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出16808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的14.78%。主要用于职工住房公积金福利保障支出；造成预决算差异的主要原因是按照县财政资金统筹支付要求，2025年度仅支付了两个月的单位部分公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少410.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少410.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少410.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少410.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无接待工作任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少410.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少410元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无接待工作任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2025年机关运行经费支出80667.23元，比上年增加4447.94元，增长5.84%,主要原因是年度内1人按照州委州直机关工委安排外出参加学习培训产生往返机票费，以及按通知要求缴纳了工会经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费费、其他交通费用及其他商品和服务支出工委等保障机关正常运行办公等费用。其中办公费7980.06元、差旅费2950.00元、工会经费2110.17元、其他交通费用67200.00元及其他商品和服务支出427.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会资产总额51184.36元，其中，流动资产3934.74元，固定资产45453.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1796.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12915.40元，其中固定资产减少1292.08元。原因是固定资产按规定计提了折旧，同时本年新购置固定资产9700.00元，代扣代缴的个人基本医疗保险金暂存。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（其中有1个项目涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。