建水县人大常委会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县人大及其常务委员会设工作机构9个，均为正科级。其中，县人大专门委员会6个，为：县人大民族外事侨务委员会，县人大监察和司法委员会，县人大财政经济委员会，县人大教育科学文化卫生委员会，县人大农业农村和环境资源保护委员会，县人大社会建设委员会。县人大常委会工作委员会和办事机构3个，为：县人大常委会代表工作委员会，县人大常委会预算工作委员会，县人大常委会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：建水县人大常委会办公室。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年。一年来，在中共建水县委的领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，切实把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想转化为具体行动，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，依法履职、担当作为，为高质量推进“五个建水”建设作出积极贡献。全年共召开常委会会议6次，主任会议15次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告32项，开展执法检查2次、专题询问1次、工作质询1次、工作评议4次，组织代表视察和专题调研25次，形成调研报告19份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人大常委会办公室2025年度收入合计10138752.77元。其中：财政拨款收入10108713.69元，占总收入的99.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30039.08元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计增加161986.81元，增长1.62%。其中：财政拨款收入增加163459.29元，增长1.64%；其他收入减少1472.48元，下降4.67%。主要原因是：本年度在职人员比上年度增加1人，因此人员经费有所增加。项目经费中增加了代表履职经费支出。

二、支出决算情况说明

建水县人大常委会办公室2025年度支出合计10174713.69元。其中：基本支出9342603.10元，占总支出的91.82％；项目支出832110.59元，占总支出的8.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加181429.68元，增长1.82%。其中：基本支出增加174179.10元，增长1.90%；项目支出增加7250.58元，增长0.88%，主要原因是：基本支出增加的原因是人员经费有所增加。项目经费中增加了代表履职经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9342603.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8815187.66元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费527415.44元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出832110.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建财发〔2025〕5号人代会项目经费212531.20元，主要用于保障建水县第十六届人民代表大会第五次会议经费。人民代表大会包括审查和批准本级国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；讨论决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。

建财发〔2025〕5号各工委室工作经费项目经费53279.32元，主要用于保证各工委室日常工作正常开展。

建财发〔2025〕5号代表履职、培训项目经费183137.07元，主要用于组织人大代表学习培训，加强代表的思想、作风建设，教育和督导代表增强责任感、使命感。珍惜人民赋予的权力，模范遵纪守法，自觉遵守社会公德。

红财行发〔2025〕26号人大代表履职活动资金项目经费281232.00元，主要用于发放县人大代表的交通、通讯补助。保证各位代表能认真、合格履职，且有效提高代表履职积极性及人民群众对人大工作的满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人大常委会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10108713.69元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加163459.29元，增长1.64%，完成年初预算的90.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7909942.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%，完成年初预算的92.31%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是财力原因对人员公用经费和项目资金进行压缩，减少经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出926414.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%,完成年初预算的98.49%。主要用于职工缴纳社会保险及死亡抚恤补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动后基数调整。

9.卫生健康（类）支出982047.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%，完成年初预算的96.17%。主要用于公务员医疗补助及医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动后基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出29500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是该项目为专项转移支付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出260809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，完成年初预算的42.15%。主要用于住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是2025年度单位部分住房公积金未形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为302000.00元，决算为67523.00元，完成年初预算的22.36%；支出决算较上年增加29072.00元，增长75.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为1070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.58%，完成年初预算的4.86%；公务接待费支出年初预算为280000.00元，决算为66453.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.42%，完成年初预算的23.73%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3270.00元，下降75.35%；公务接待费支出决算较上年增加32342.00元，增长94.81%；具体是国内接待费支出决算66453.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32342.00元，增长94.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为302000.00元，支出决算为67523.00元，完成年初预算的22.36%，支出决算较上年增加29072.00元，增长75.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为1070.00元，完成年初预算的4.86%；公务接待费支出年初预算为280000.00元，决算为66453.00元，完成年初预算的23.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控公务接待、公务用车等经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3270.00元，下降75.35%；公务接待费支出决算增加32342.00元，增长94.81%，具体是国内接待费支出决算66453.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32342.00元，增长94.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是不仅支出了本年度的公务接待费，上年度未能形成支出的公务接待费也在2025年度形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人大常委会办公室2025年机关运行经费支出527415.44元，比上年增加72300.44元，增长15.89%，主要原因是上年度未能形成支出的机关运行经费在2025年度形成支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县人大常委会办公室资产总额794908.59元，其中，流动资产132480.15元，固定资产587603.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74825.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220281.79元，其中固定资产减少147946.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2396.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2396.44元。授予中小企业合同金额2396.44元，其中：授予小微企业合同金额2396.44元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。