建水县面甸镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2.负责面甸镇人民政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3.制定促进全镇经济发展的财政政策，负责办理和监督面甸镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4.执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制镇社会保障预决算草案、全镇社会保险基金预算草案。

5.依法执行财政科学研究和教育规划，对财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6.负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7.承办县级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.建水县面甸镇人民政府。

2.建水县面甸镇党群服务中心（加挂建水县面甸镇新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位。

3.建水县面甸镇综合行政执法队（加挂建水县面甸镇政府专职消防队、建水县面甸镇消防工作站牌子），公益一类事业单位。

4.建水县面甸镇农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.建水县面甸镇人民政府

2.建水县面甸镇党群服务中心

3.建水县面甸镇综合行政执法队

4.建水县面甸镇农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

面甸镇人民政府紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委“3,815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路以及“五个建水”建设要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，知重负重、砥砺奋进，较好地完成了各项目标任务。一是经济发展稳中有进，项目建设推进有力，发展后劲持续增强；二是现代农业提质增效，二三产业持续稳健，产业发展奏响新乐章；三是基础设施不断完善，脱贫攻坚成果有效巩固，乡村振兴扎实推进，镇村面貌持续提升，农村面貌呈现新变化；四是生态修复科学有效，生态环境有效改善，绿色发展跃上新台阶；五是社会保障提标扩面，社会事业协调发展，社会大局和谐稳定，百姓福祉得到新提升；六是政治建设持续加强，作风建设持续深化，政府建设展现新作为。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县面甸镇2025年度收入合计28,366,157.58元。其中：财政拨款收入28,366,157.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.01元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4,944,633.57元，增长21.11%。其中：财政拨款收入增加5,011,000.22元，增长21.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少66,366.65元，下降100.00%。主要原因是本年度加强国库集中支付管理，单位自有资金收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

建水县面甸镇2025年度支出合计28,373,517.21元。其中：基本支出17,296,507.47元，占总支出的60.96％；项目支出11,077,009.74元，占总支出的39.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,951,993.56元，增长21.14%。其中：基本支出增加3,021,523.89元，增长21.17%；项目支出增加1,930,469.67元，增长21.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度单位增加了项目，且项目都得到及时执行。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县面甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,296,507.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,763,004.29元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,503.18元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县面甸镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,077,009.74元。其中：基本建设类项目支出5,299,983.59元。

1.建财预〔2025〕398号建水县2024至2025年农村厕所改造建设专项资金项目经费200,000.00元，主要用于面甸镇农村厕所改造建设。

2.红财农发〔2024〕112号建水县面甸镇大田山村委会农村供水保障设施建设项目经费1,000,000.00元，主要用于面甸镇大田山村委会农村供水保障设施建设。

3.红财农发〔2024〕112号建水县面甸镇湾塘村委会蓝莓产业基地建设项目经费1,999,983.59元，主要用于面甸镇湾塘村委会蓝莓产业基地建设。

4.红财农发〔2024〕112号建水县面甸镇大田山村委会新寨村交易市场建设项目经费500,000.00元，主要用于面甸镇大田山村委会新寨村交易市场建设。

5.红财综发〔2023〕20号面甸镇过鲊村委会大寨村居家养老服务中心建设项目经费200,000.00元，主要用于面甸镇过鲊村委会大寨村居家养老服务中心建设。

6.红财综发〔2023〕43号面甸镇庄户村委会平寨村村内道路基础设施建设项目经费170,000.00元，主要用于面甸镇庄户村委会平寨村村内道路基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县面甸镇2025年度一般公共预算财政拨款支出23,567,295.75元，占本年支出合计的83.06%。与上年相比增加639,728.40元，增长2.79%，完成年初预算的136.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,423,578.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.99%，完成年初预算的106.43%。主要用于

（1）镇人大事务支出284,212.99元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,538,025.02元，其中：镇人民政府机关人员经费支出3,291,488.68元；正常运转的基本支出246,536.34元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（3）纪委监察事务支出7,964.00元，主要是纪委工作相关支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,172,201.26元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）组织事务支出212,200.00元，主要是党群助理员工资及社会保险费、老党员定补。

（6）社会工作事务4,208,975.00元，主要是村民小组干部生活补贴、村委会干部岗位补贴、村干部保险、行政村工作经费等基本支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资较上年有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于公共安全（类）支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出28,228.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的1,176.19%。主要用于文化馆（站）免费开放；造成预决算差异的主要原因是年初仅预算了县级补助资金。

7.社会保障和就业（类）支出1,970,761.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的110.18%。主要用于

（1）人力资源和社会保障管理事务支出466,438.31元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位养老支出1,312,187.20元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

（3）就业补助支出113,928.09元，主要用于公益性岗位补贴及社会保险费支出。

（4）抚恤支出78,208.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤金补助支出。

造成预决算差异的主要原因是人员保险缴费基数较上年有所增加。

8.卫生健康（类）支出1,218,119.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，完成年初预算的100.28%。主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助、工伤、失业保险；造成预决算差异的主要原因是人员保险缴费基数较上年有所增加。

9.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于天然林停伐管护经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

10.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

11.农林水（类）支出10,201,930.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.29%，完成年初预算的227.00%。主要用于

（1）农业农村支出5,124,834.84元，其中4,924,834.84元是镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站、水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；农村社会事业支出200,000.00元。

（2）林业和草原支出30,000.00元，主要是林业草原改革发展资金林草湿综合监测（普查）支出。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴支出4,234,983.59元，主要是建水县面甸镇五里冲聚居点改造提升项目经费990,907.27元、建水县面甸镇大田山村委会农村供水保障设施建设项目经费1,000,000.00元、建水县面甸镇湾塘村委会蓝莓产业基地建设项目经费1,999,983.59元等项目经费。

（4）农村综合改革支出792,111.70元，主要是面甸镇面甸村委会小法坞村农村公益事业财政奖补项目支出。

（5）其他农林水支出20,000.00元，主要是民族宗教展板宣传广告费支出。

造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

12.交通运输（类）支出232,378.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

13.资源勘探工业信息等（类）支出102,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于购置相关设备；造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.住房保障（类）支出147,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的15.57%。主要用于行政、事业人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位部分住房公积金尚未缴纳。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出92,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算无项目预算。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，决算为50,587.28元，完成年初预算的48.18%；支出决算较上年减少120.33元，下降0.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99,300.00元，决算为50,587.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.94%；公务接待费支出年初预算为5,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少120.33元，下降0.24%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为50,587.28元，完成年初预算的48.18%，支出决算较上年减少120.33元，下降0.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,300.00元，决算为50,587.28元，完成年初预算的50.94%；公务接待费支出年初预算为5,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少120.33元，下降0.24%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、发展产业、落实项目、提升人居环境、保障民生、控辍保学工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县面甸镇2025年机关运行经费支出449,688.64元，比上年减少145,332.77元，下降24.42%，主要原因是上年图斑相关工作已完成，导致运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县面甸镇资产总额12,393,317.10元，其中，流动资产2,975,434.92元，固定资产3,153,555.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,262,095.29元，无形资产2,231.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,897,585.21元，其中固定资产增加724,964.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,622,155.93元，其中：政府采购货物支出6,955.80元；政府采购工程支出4,559,423.21元；政府采购服务支出55,776.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。