建水县李浩寨乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（3）营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（4）推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

（5）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（6）统一组织实施辖区内的综合行政执法活动，依法查处相关违法行为；负责实施权限范围内行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查。

（7）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.建水县李浩寨乡人民政府

2.建水县李浩寨乡党群服务中心（非独立核算单位）

3.建水县李浩寨乡综合行政执法队（非独立核算单位）

4.建水县李浩寨乡农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

（1）行政单位：建水县李浩寨乡人民政府；

（2）其他事业单位：建水县李浩寨乡党群服务中心、建水县李浩寨乡综合行政执法队、建水县李浩寨乡农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属7人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业结构调整，在强优势补短板上发力

一是全力开展省委“一二三”行动，在保证粮食、烤烟种植基础上，进一步加大对马铃薯、红薯、莲藕、小米辣等传统优势作物的扶持力度，认真落实农民实际种粮补贴、良种补贴、农资补贴等各项“三农”政策措施，不断加强技术推广和卫生监督，稳定生猪生产，加大畜牧兽医技术培训和畜禽品种改良力度，确保农业稳产增效。二是引导培育特色农业，加大循环农业项目支持力度，积极配套建设水电路等基础设施，积极协调办理养殖场、分拣加工厂、冷链物流仓库用地，在延伸产业链上取得实质性突破，带动全乡农业产业快速健康发展。

（二）聚焦项目规划建设，在提升衔接成效上发力

加大项目包装策划力度和准度，探索资金筹集的途径和办法，充分利用县政府出台的经济发展鼓励政策，全力争取更多项目落地建设；一是水利建设方面，持续推进旷野水库新建、老虎坟水库提水项目的前期工作；完成曹家庄机井配套、早谷冲和马占户管网改造工作；进一步调整优化全乡用水管理和完善规范水厂运转；二是道路建设方面，按照建设一批机耕生产路、改建一批林区防火通道、修复一批村内道路的“三个一批”目标，加大旷野公路改建，野勒公路、温泉大道维护保养；制定出台《李浩寨乡农村公路管护制度》，引入社会力量开展农村公路管护；三是其他建设方面，完成李浩寨乡沙冲村人居环境建设项目建设，2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾项目建设等工作。

（三）聚焦人居环境整治，在提升乡村颜值上发力

在项目资金方面，围绕里长营沙冲、温塘、勒白团山、里长营啊铺官、野马早谷冲、勒白木碗寨、冷水沟新桥坡、小旷野孔白黑8个重点村及乡集镇建设，按照河、路、田、村、集镇等地理分类，污水治理、垃圾治理、风貌整治等内容分类，系统谋划、整体包装；对应环保、住建、农业农村等行业部门政策，谋划包装一批以“五小三公一体系”建设为重点的人居环境整治项目。在制度管理方面，建立健全集镇环卫工作长效管理机制，完善村组保洁收费制度、岗位管理制度、督查检查制度、奖励惩处制度，变无序为有序，变看你干为我来干。全力巩固省级卫生乡镇创建成果，年内创建2个省级健康村。同时，在森林资源保护、耕地保护、水源地保护和林长制、河（湖）长制落实上出实招、见实效，维护好山水林田湖草沙一体的自然生态环境。

（四）聚焦民生事业改善，在提升幸福指数上发力

持续抓好防止返贫动态监测帮扶，年内实现农村低收入人口年人均收入稳定超过1万元；聚焦教育质量提升，全力做好校园安全、控辍保学、送教上门等工作，促进全乡教育事业健康发展；积极推进卫生健康事业发展，坚决贯彻新冠疫情防控“新十条”规定，在“乙类乙管”要求下主动作为，以“保健康、防重症”为目标，提升救治能力，全力协调防疫物资、药品保障，加强防控知识宣传普及，深入开展爱国卫生运动，全面提升乡村疫情防控能力，持续抓好家庭医生签约、居民医疗保险、公共卫生服务等工作；全面落实低保、医疗救助、临时救助、就业、养老等各项惠民政策；稳步推进殡葬改革、食品安全、信访维稳、防灾减灾等各项工作。

（五）聚焦政府效能优化，在提升治理能力上发力

以推进作风革命加强机关效能建设工作为契机，进一步转变乡村两级工作作风，切实加强机关效能建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“三个工作法”和“三个马上”的工作要求，坚持务实高效，不断增强政府执行力；坚持依法行政，不断增强政府公信力；坚持公正廉洁，不断增强政府凝聚力。严格党政领导干部“一岗双责”，坚持惩防结合，重点防范化解乡村振兴、美丽乡村建设、“三资”管理等重点领域廉政风险，完善内审制度，形成风清气正、海晏河清的政治生态。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县李浩寨乡2025年度收入合计20,383,243.51元。其中：财政拨款收入20,383,243.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,487,785.17元，增长7.87%。其中：财政拨款收入增加1,793,545.77元，增长9.65%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少305,760.60元，下降100.00%。主要原因是本年财政拨款项目资金增加，县级部门拨款的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县李浩寨乡2025年度支出合计20,520,964.71元。其中：基本支出13,426,216.49元，占总支出的65.43％；项目支出7,094,748.22元，占总支出的34.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,601,095.59元，增长8.46%。其中：基本支出增加2,163,661.01元，增长19.21%；项目支出减少562,565.42元，下降7.35%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加，住房保障（类）支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,426,216.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,946,177.67元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,038.82元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,094,748.22元。其中：基本建设类项目支出0元。

李浩寨乡里长营村委会河头村农民农村综合性活动场所项目经费389,400.00元，主要用于李浩寨乡里长营村委会河头村农民农村综合性活动场所建设。

乡镇生活垃圾收转运焚烧处置项目经费250,000.00元，主要用于乡镇生活垃圾收转运焚烧处置。

建水县李浩寨乡农村安全饮水设施建设项目经费1,500,000.00元，主要用于建水县李浩寨乡农村安全饮水设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县李浩寨乡2025年度一般公共预算财政拨款支出18,143,959.66元，占本年支出合计的88.42%。与上年相比增加121,673.92元，增长0.68%，完成年初预算的136.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,735,246.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.63%，完成年初预算的111.28%。

（1）乡人大事务支出281,677.98元，其中：人大常委会机关行政运行基本支出155,695.27元，主要用于乡人大在职人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；人大代表履职能力提升54,800.00元，主要用于办公费及乡人大代表生活补助支出；代表工作支出52,187.71元，主要用于人大代表活动经费支出；其他人大事务支出 18,995.00元，用于人大主席团履职经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,553,286.87元，

其中：行政运行支出2,860,910.09元，主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、日常公用经费支出；一般行政管理事务226,594.68元，主要用于日常办公水电费、基础设施建设费用等支出；事业运行465,782.10元，主要用于建水县李浩寨乡综合行政执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（3）纪检监察事务支出10,000.00元，主要用于外出办公监察公务用车运行维护费支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出873,912.96元，主要用于乡党委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）组织事务支出181,067.42元，主要用于组织事务正常运行的基本支出，包括日常办公费开支、组织事务会议费、党群助理员工资、保险费用支出。

（6）社会工作事务支出2,835,301.50元，主要用于村委会四职干部、村组干部工资补贴、村委会、小组公用经费支出。

造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.公共安全（类）支出29,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于公共安全方面的办公设备购置及办公费支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出2,026.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的84.42%。主要用于文化站日常办公电费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算资金部分未形成支付。

7.社会保障和就业（类）支出1,620,840.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，完成年初预算的111.27%。

（1）人力资源和社会保障管理事务事业运行391,226.20元，主要用于乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位养老支出1,068,336.00元，其中：事业单位离退休支出5,600.00元，主要用于乡事业退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,062,736.00元，主要用于财政负担乡机关事业单位在职、退休人员养老保险费及职业年金支出。

（3）就业补助支出95,550.13元，其中：社会保险补贴支出12,469.95元，公益性岗位补贴83,080.18元，主要用于乡级公益性岗位人员的补贴及社会保险费支出。

（4）死亡抚恤支出65,728.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤费支出。

造成预决算差异的主要原因是乡社会保障服务中心正常运转支出等增加。

8.卫生健康（类）支出905,262.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的99.96%。主要用于财政负担乡机关事业单位在职及退休人员单位负担部分的医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

9.节能环保（类）支出39,091.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。即森林管护经费主要用于办公费、务工费、公务用车运行维护费支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

10.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.农林水（类）支出7,450,524.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.06%，完成年初预算的234.05%。

（1）事业运行支出2,670,024.14元，主要用于乡涉农科室（农业科、农经科、农机科、兽医科）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

（2）农村社会事业支出100,000.00元，主要用于农村公厕基础设施建设支出。

（3）林业和草原支出599,407.11元，主要用于乡林业科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及公务用车运行维护费支出。

（4）水利支出455,092.90元。主要用于抗旱和其他水利支出，即建水县李浩寨乡农村安全饮水设施建设项目工程款；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3,522,000.00元，主要用于农村基础设施建设、生产发展和其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，即建水县李浩寨乡精品红薯种植示范基地项目工程款，建水县李浩寨乡里长营村委会养殖基地项目款，建水县李浩寨乡农村安全饮水设施建设项目经费。农村综合改革支出94,000.00元，主要用于对农村公益事业的帮助支出。造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

12.交通运输（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于排沙铺至李家公路路基塌陷维修，冷水沟铁路公路防护工程施工，李浩寨乡农村公路日常养护工程建设。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.住房保障（类）支出119,394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，完成年初预算的16.24%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

18.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.灾害防治及应急管理（类）支出103,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的1030.00%。即自然灾害救灾及恢复重建支出103,000.00元，主要用于自然灾害救灾劳务费、委托业务费、专用材料费方面的支出。造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,314.00元，决算为54,986.16元，完成年初预算的28.89%；支出决算较上年减少11,421.25元，下降17.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为54,986.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的109.97%；公务接待费支出年初预算为140,314.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,421.25元，下降17.20%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,314.00元，支出决算为54,986.16元，完成年初预算的28.89%，支出决算较上年减少11,421.25元，下降17.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为54,986.16元，完成年初预算的109.97%；公务接待费支出年初预算为140,314.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是过“紧日子”，压减一切不必要支出，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,421.25元，下降17.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是过“紧日子”，压减一切不必要公务用车、公务接待费用支出，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于乡中心工作、人居环境、乡村振兴、应急救援、房屋排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县李浩寨乡2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县李浩寨乡资产总额28,146,294.91元，其中，流动资产4,973,485.32元，固定资产11,444,006.35元（净值）（其中包括保障性住房净值3,638,874.92元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,728,400.00元，无形资产403.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,355,842.46元，其中固定资产减少3,489,302.76元。处置房屋建筑物660平方米，账面原值281,541.3元；处置车辆2辆，账面原值187,000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,000元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6,406,138.62元，其中：政府采购货物支出29,476.00元；政府采购工程支出6,329,666.46元；政府采购服务支出46,996.16元。授予中小企业合同金额6,386,438.62元，其中：授予小微企业合同金额6,376,248.53元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的的参考和依据。

2.财政预算也称为公共财政预算，包括科技三项费用、其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。