建水县曲江镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.党政办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位，其经费管理方式均为财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个，分别是：

1.建水县曲江镇人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员93人，包括财政拨款开支经费的人员：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制15辆，在编实有车辆16辆，超编1辆，超编原因是应急保障用车1辆无编制。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。这一年，曲江镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实县委、县政府各项工作要求，以推动曲江高质量发展为核心，团结带领广大党员干部群众，积极谋划、狠抓落实，围绕州委“337”工作思路和县委“五个建水”建设发展目标，全镇高质量发展和现代化建设取得新成效。

1.聚力乡村振兴固根基，共富图景持续绘就

现代农业提质增效。严保粮食安全底线，严守耕地红线，完成农作物总播种面积14.39万亩，其中：粮食播种面积6.91万亩，产量9.1万吨；蔬菜种植面积7.49万亩，产量27.5万吨；水果种植面积1.64万亩，产量0.77万吨；烤烟收购6240担；水产养殖面积0.19万亩，产量580吨。累计生猪出栏6.33万头，存栏3.23万头；牛出栏0.48万头，存栏1.2万头；羊出栏0.87万只，存栏2.77万只；家禽出笼53.85万羽，存笼145.72万羽；禽蛋产量1.15万吨，牛奶产量136吨；检疫生猪1.46万头、禽类39.15万羽。现代农业产业持续发展，投资1600余万元的建水天镀牲畜屠宰有限公司生猪定点屠宰及禽类集中屠宰的综合性屠宰场正式投入使用，不断守好百姓“舌尖上的安全”；投资980万元实施的王和营村等14个村蔬菜产业冷链物流建设项目建成投用，百姓“菜篮子”越拎越稳；引入建水恒汇果蔬食品有限公司投资890余万元建成蔬菜脱水加工厂；投资200万元实施绿色现代产业园育苗大棚建设项目，建成标准化蔬菜种苗选育大棚19.2亩，百姓“菜园子”建设越来越标准化。

脱贫成效不断巩固。2025年，全镇共有脱贫人口1452户5170人，新增监测对象1户5人，消除风险14户63人。聚焦巩固“两不愁三保障”成果，发放小额贷款34户168万元助力脱贫户产业发展；累计投资930万元完成金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设等6个乡村振兴衔接项目；完成危房改造、农房抗震改造53户补助143.1万元，有效筑牢防止出现规模性返贫安全闸门。着力推进“一平台三机制”建设，截至9月，线上受理低保17户，临时救助27户；开设各类就业培训班4个2443人次，发布就业岗位信息17.11万个，开发农村公益性岗位161个补贴105.6万元，发放省内外务工补助12万元惠及170人。全镇转移劳动力28862人，其中脱贫劳动力1620人。

农文旅融合活力迸发。举办以“曲江动起来 各族绘华章”为主题的文化艺术周，结合建水“5·19”中国旅游日主题活动，通过赛龙舟、欢乐跑、广场舞、美食评比、书画展示等11个专场活动，制作同名《曲江》歌曲，充分展示了曲江特色旅游资源和特色产品。持续打造一河两岸、田园农耕的曲江大河风光，累计完成大河沿岸道路提升15公里，绿化、亮化、美化建设扎实有效，曲江大河在完成州级美丽河湖打造的基础上持续向幸福河湖提升，集休闲、观光、农产品交易为一体的田园综合体已基本形成。依托独特的氡泉资源，与云南融都控股集团有限公司签订《建水曲江氡温泉项目投资开发协议》，规划打造曲江氡温泉度假示范区，擦亮“西南第一氡泉”金名片。此外，为丰富群众精神文化生活，承办红河州2024-2025年度文化卫生科技“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动，组织各类民间艺术传承人参加“跟着非遗游建水”等县级文化艺术活动，将曲江非遗文化宣传出去，以高质量文化供给增强人民群众的文化获得感、幸福感。

2.聚力项目建设提质效，发展根基更加坚实

坚持“大抓项目、抓大项目”，不断加快民生项目推进力度。投资3000余万元实施集镇供水项目建设，自来水厂已完成主体工程建设，净水设备调试完成，正在进行供水管网铺设，待项目建成后将满足曲江集镇、东山片区及王马寨等村5.2万人的用水需求。投资300万元完成欧营村委会蔬菜种植片区产业路建设项目；投资120万元实施新街村委会大冲村人畜饮水保障设施建设项目，主体工程已完工；投资60万元完成老红山、金家庄、高粱地等11座水库维修养护项目；投资50万元实施西山村委会小寨村活动室的建设项目，进一步改善了群众生活娱乐条件。投资24万元实施他龙、西山、曲江老自来水厂等5个饮水安全维修养护与水质提升项目，其中干寨村委会者冲村农村饮水安全巩固提升工程已完工。

3.聚力宜居宜业优品质，镇村面貌蝶变焕新

农村形象日渐更新。深入改善农村人居环境，完成美丽庭院申报516户，持续深化农村厕所革命和“两污”治理，新建公厕1座，完成户厕改造7座。发动全镇干部职工、群众1.8万余人次，清理生产生活垃圾1.4万吨、沟渠900公里、粪污淤泥4000余吨，大力种植樱花树、天竺葵等绿化植物3000余棵，农村环境干净美丽。入户环保宣传400余次、发放宣传资料7500余份、张贴宣传标语1000余条，全民参与人居环境整治的积极性、主动性不断增强。严格规范辖区用地规划，办理乡村规划许可证3份、宅基地审批85户、办理建房农用地转用手续72个；严格维护集镇秩序，结合疏导和开展乱摆卖专项执法行动，清理流动零售摊位160多个。引导规范经营，全镇建设经营有序规范。

生态环境不断优化。全镇共有公益林10.53万亩，天然商品林15.92万亩，专项落实补助资金264.53万元，森林草原生态功能不断增强。严格落实林长制、河长制工作，林长、河长巡护率100%，坚决扛牢治水护林政治责任。完成义务植树15万株，林业产值1.91亿元，为曲江生态发展再添新绿。查处各类林草、环保等违法案件7件，累计处罚金额15.14万元；与此同时，对镇域内企业开展环保检查39次，进一步提升环境管理效能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江镇2025年度收入合计63528357.57元。其中：财政拨款收入62667172.75元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入861184.82元，占总收入的1.36%。

与上年相比，收入合计增加11713758.38元，增长22.61%。其中：财政拨款收入增加11533104.11元，增长22.55%，增加原因是地方性政府基金债务资金增加，项目拨款数增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加180654.27元，增长26.55%，增加原因是上级拨款数增加。

二、支出决算情况说明

建水县曲江镇2025年度支出合计63194199.66元。其中：基本支出25888964.51元，占总支出的40.97%；项目支出37305235.15元，占总支出的59.03%；与上年相比，均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11525696.14元，增长22.31%。其中，基本支出增加4376118.71元，增长20.34%，增加原因是补发村（社区）干部、小组长及支部书记2024年10—12月补贴，补发行政、事业单位2024年7—11月乡镇补贴，补缴2024年各项保险等；项目支出增加7149577.43元，增长23.71%，增加原因是项目拨款数增加；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25888964.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25152526.23元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费736438.28元，占基本支出的2.84%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37305235.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财行发〔2025〕26号州人大履职能力提升专项补助经费9980.00元，主要用于支付人大履职能力提升广告宣传制作费6000.00元；购买打印机一台3980.00元。

2.建财预〔2025〕135号人大履职能力提升专项经费10000.00元，主要用于支付人大代表培训资料费10000.00元。

3.建财发〔2025〕5号乡镇人大主席团履职经费20000.00元，主要用于支付人代会伙食费18980.00元和办公用品1020.00元。

4.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费526099.39元，主要用于支付村委会综治维稳经费、医疗保险工作经费、科技、文化“三下乡”活动各项支出、烤烟生产组织费等。

5.建财预〔2025〕8号土地小调整失地补助资金248400.00元，主要用于支付2024年1—12月土地小调整困难生活补助。

6.建财预〔2025〕40号曲江大河沿岸人居环境提升整治工作经费1000000.00元，主要用于支付曲江大河沿岸人居环境提升整治经费。

7.建财发〔2025〕5号乡镇纪委监察室工作经费1300.00元，主要用于支付公务用车终端服务费。

8.红财行发〔2025〕51号“两委”换届州级补助经费20000.00元，主要用于支付村（社区）换届补助经费。

9.建财预〔2025〕441号2026年村（社区）“两委”换届工作补助经费230000.00元，主要用于支付村（社区）“两委”换届工作补助经费。

10.红财行发〔2025〕35号红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费68160.00元，主要用于支付60岁以上无固定收入老党员定补。

11.建财发〔2025〕5号通海县高大乡木格村用电资金55000.00元，主要用于支付高大木格村电费。

12.建财预〔2025〕559号曲江镇人居环境整治提升工作补助经费3700000.00元，主要用于支付曲江镇氡泉大道绿化工程款1900000.00元、曲江镇老古寨、蔡家冲小坝塘清淤改造工程款800000.00元、曲江镇人居环境提升整治工作经费500000.00元、农村人居环境整治公厕建设工程款500000.00元。

13.建财发〔2025〕5号就业补助专项资金17083.71元，主要用于支付公益性岗位人员各项保险费。

14.红财社发〔2024〕195号就业补助资金10432.85元，主要用于支付公益性岗位人员各项保险费。

15.红财社发〔2025〕146号就业补助资金47220.00元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助。

16.红财社发〔2024〕195号就业补助资金71920.00元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助。

17.建财发〔2025〕5号就业补助专项资金23660.00元，主要用于支付公益性岗位人员生活补助。

18.红财资环发〔2025〕47号曲江镇天然林停伐管护经费68711.34元，主要用于支付村委会村级能力建设经费20000.00元、打火用矿泉水费、服装、草帽等支出31000.00元、办公耗材、电费等支出17711.34元。

19.建财预〔2025〕535号乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费50000.00元，主要用于支付垃圾清理费用。

20.建财预〔2025〕39号帮助解决曲江温泉大道道路新建工程BT回购款缺口资金1000000.00元，主要用于支付曲江温泉大道道路新建工程款。

21.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费927.52元，主要用于支付兽医科水费、电费、办公用品。

22.建财预〔2025〕567号曲江镇农业产业强镇项目资金100000.00元，主要用于支付曲江镇农业产业强镇项目相关费用。

23.建财预〔2025〕398号建水县农村厕所改造建设专项资金400000.00元，主要用于支付曲江镇4座公厕建设工程款。

24.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇欧营村委会蔬菜种植片区产业路建设项目经费2984151.52元，主要用于支付曲江镇欧营村委会蔬菜种植片区产业路建设项目工程款。

25.红财农发〔2025〕51号建水县自然村卫生公厕改建项目资金100000.00元，主要用于支付曲江镇自然村卫生公厕改建项目工程款。

26.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇新街大冲村人畜饮水供水保障设施建设项目经费1188700元，主要用于支付曲江镇新街大冲村人畜饮水供水保障设施建设项目工程款。

27.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇观音庙村委会甸头村民族村寨旅游提升项目经费200000.00元，主要用于支付曲江镇观音庙村委会甸头村民族村寨旅游提升项目工程款。

28.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设项目经费948600.00元，主要用于支付曲江镇金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设项目工程款。

29.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇馆驿村委会馆驿村蔬菜产业配套建设二期项目经费950000.00元，主要用于支付曲江镇馆驿村委会馆驿村蔬菜产业配套建设二期项目工程款。

30.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇兴隆村委会肉兔养殖小区建设项目经费3000000.00元，主要用于支付曲江镇兴隆村委会肉兔养殖小区建设项目工程款。

31.红财农发〔2024〕112号建水县曲江镇金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设项目经费1400.00元，主要用于支付曲江镇金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设项目监理费。

32.红财农发〔2025〕17号驻村工作队员工作经费20000.00元，主要用于支付小里寨、山田、香木桥、观音庙4个村委会驻村工作队（第一书记）补助经费。

33.建财发〔2025〕5号曲江镇项目管理补助经费2000.00元，用于支付曲江镇高粱地李村庄基础设施建设项目招标咨询服务费。

34.红财农发〔2025〕17号驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费36000.00元，主要用于支付小里寨村委会驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

35.红财农发〔2025〕3号乡镇队长工作经费20000.00元，主要用于支付小里寨村委会乡镇队长工作经费。

36.红财农发〔2025〕17号驻村工作队（第一书记）补助经费20000.00元，主要用于支付小里寨村委会驻村工作队队员工作经费。

37.红财农发〔2025〕3号驻村第一书记工作经费40000.00元，主要用于支付小里寨、山田、香木桥、观音庙4个村委会驻村第一书记工作经费。

38.建财预〔2025〕27号曲江镇观音庙村委会甸头村农村公益事业财政奖补项目建设资金90000.00元，主要用于支付曲江镇观音庙村委会甸头村农村公益事业财政奖补项目工程款。

39.建财预〔2025〕32号曲江镇新街村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目建设资金1000000.00元，主要用于支付曲江镇新街村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目工程款。

40.建财预〔2025〕504号曲江镇第二届多彩文化节项目经费141885.00元，主要用于支付曲江镇第二届多彩文化节策划服务费。

41.红财建发〔2025〕29号2025年农村公路养护资金110886.32元，主要用于支付曲江镇红坡头村道路拆除及硬化修复工程款。

42.红财建发〔2025〕49号2025年农村公路日常养护资金60000.00元，主要用于支付马脖子线、顶上线道路维修养护费。

43.建财预〔2025〕166号建水县2023年城镇棚户区改造建设项目曲江片区配套基础设施建设项目资金600000.00元，主要用于支付2023年城镇棚户区改造建设项目曲江片区配套基础设施建设项目工程款。

44.红财资环发〔2025〕68号2025年第二批省级防汛应急救灾资金30000.00元，主要用于支付闫家坡村委会侯家箐、桥头村委会道路维修费。

45.建财发〔2025〕5号2024年防汛应急救灾资金25000.00元，用于支付他龙、观音庙村委会防汛抗旱抢险资金。

46.建财发〔2025〕5号2024年第二批防汛应急救灾资金10000.00元，主要用于支付山田村委会龙潭段山体滑坡救灾资金补助。

47.红财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金37000.00元，主要用于支付防汛道路及水沟抢修费。

48.红财资环发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金10000.00元，主要用于支付曲江镇火车站进站道路抢修费。

49.红财资环发〔2024〕43号自然灾害旱灾救灾补助资金10000.00元，主要用于支付观音庙甸头、小荒田、老古寨、松树寨村等抗旱救灾拉水费。

50.红财资环发〔2025〕18号2024年中央自然灾害救灾资金10000.00元，主要用于支付观音庙村委会摩羯台风自然灾害补助款。

51.红财综发〔2023〕44号曲江镇兴隆村委会养老服务中心建设项目补助资金700000.00元，主要用于支付曲江镇兴隆村委会养老服务中心建设项目工程款。

11个属于涉密项目，不进行公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江镇2025年度一般公共预算财政拨款支出44045655.25元，占本年支出合计的69.70%。与上年相比，减少1021413.39元，下降2.27%，完成年初预算的166.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16437012.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.32%，完成年初预算的111.47%。主要用于；

（1）镇人大事务支出193788.28元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出153808.28元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，人大代表履职能力提升19980.00元，其他人大事务支出20000.00元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出5764415.46元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出3423781.10元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等；一般行政管理事务支出1248400.00元，主要是支付土地小调整人员2024年1—12月生活补助248400.00元；曲江大河沿岸人居环境提升整治经费1000000.00元；事业运行1092234.36元，主要是综合行政执法队基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）事业运行355365.15元，主要是曲江农业农村发展和财务服务中心（财政所）基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）一般行政管理事务支出1300.00元，主要是支付公务用车终端服务费。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出897704.67元，其中：镇党委机关正常运转的基本支出887704.67元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10000.00元，属于涉密项目，不进行公开。

（6）其他组织事务支出508080.33元，其中：支付镇党群助理员生活补助及各项保险费89600.33元，农村60岁以上无固定收入老党员定补100320.00元，19个村委会、社区2026年村（社区）两委换届工作补助经费220000.00元，审计工作住宿费、餐费13830.00元，换届选举各项支出16170.00元，农村60岁以上无固定收入老党员定补68160.00元。

（7）专项业务8422359.02元，主要支付村（社区）干部、小组长、支部书记生活补助8222359.02元，19个村委会、1个社区工作经费200000.00元。

（8）其他一般公共服务支出55000.00元，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。

（9）其他239000.00元属于涉密项目，不进行公开。

造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含此项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.公共安全（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的100%，涉密项目，不进行公开。

造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含此项目。

4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出3700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%，完成年初预算的154166.67%，主要用于支付曲江镇氡泉大道绿化工程款1900000.00元、曲江镇老古寨、蔡家冲小坝塘清淤改造工程款800000.00元、曲江镇人居环境提升整治工作经费500000.00元、农村人居环境整治公厕建设工程款500000.00元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算只安排了免开经费2400.00元，无此项目，故无此项预算。

7.社会保障和就业（类）支出3594856.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，完成年初预算的109.03%，主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出1522724.01元，主要是党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）行政事业单位养老保险支出1746359.60元，主要用于支付离退休干部党支部会议伙食费2740.00元，老临时工生活补助21750.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1721869.60元

（3）就业补助支出170316.56元，主要用于公益性岗位社会保险及岗位补贴。

（4）死亡抚恤155456.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤金补助支出。

造成预决算差异的主要原因是预算未做公益性岗位人员社会保险费、岗位补贴，党群服务中心人员增加。

8.卫生健康（类）支出1702527.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的99.16%，主要用于：

（1）卫生健康管理事务支出28800.00元，主要是计生宣传员、流动人口管理员生活补助。

（2）行政事业单位医疗1673727.17元，主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助、工伤、失业保险。

造成预决算差异的主要原因是行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助未支付完。

9.节能环保（类）支出68711.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100%，主要用于支付村委会村级能力建设经费20000元、打火用矿泉水费、服装、草帽等支出31000元、办公耗材、电费等支出17711.34元。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

10.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的100%，主要用于支付垃圾清理费用。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

11.农林水（类）支出17247147.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.16%,完成年初预算的317.55%，主要用于：

（1）农业农村支出4223459.19元，主要是镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站、水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）农业生产发展支出100000.00元，主要支付农业产业强镇项目资金。

（3）农村社会事业支出400000.00元，主要支付4座公厕建设项目资金。

（4）林业支出1155116.78元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）其他水利支出615834.85元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（6)巩固脱贫衔接乡村振兴9510851.52元，其中：a、农村基础设施建设4472851.52元，支付新街村委会大冲村人畜饮水供水保障设施建设1188700.00元；观音庙村委会甸头村民族村寨旅游提升项目200000.00元；欧营村委会蔬菜种植片区产业路建设项目款2984151.52元；曲江收费站旁边公厕建设100000.00元；b.生产发展4898600.00元，支付曲江镇馆驿村委会馆驿村蔬菜产业配套建设二期项目经费950000.00元；曲江镇金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设项目经费948600.00元；曲江镇兴隆村委会肉兔养殖小区建设项目经费3000000.00元；c.社会发展1400.00元，支付曲江镇金家庄村委会金家庄村蔬菜产业配套建设项目监理费；d.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出138000.00元，支付曲江镇高粱地村庄基础设施建设项目招标咨询服务费2000.00元；支付驻村第一书记工作经费20000.00元；驻村工作队员工作经费20000.00元；驻村乡镇队长工作经费20000.00元；驻村第一书记工作经费40000.00元；驻村工作队员生活补助通讯补贴经费36000.00元。

（7）对村级公益事业建设的补助1090000.00元，主要支付曲江镇新街村委会一事一议财政奖补美丽乡村建设项目建设资金1000000.00元；曲江镇观音庙村委会甸头村农村公益事业财政奖补项目建设资金90000.00元。

（8）其他农林水支出151885.00元，主要是支付曲江镇第二届多彩文化节项目经费141885.00元，涉密项目10000.00元，不进行公开。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

12.交通运输（类）支出170886.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的100%，主要是支付道路养护、维修费。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

13.资源勘探工业信息等（类）支出79200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的100%，涉密项目，不进行公开。

造成预决算差异的主要原因是年初预算项目无此预算。

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.住房保障（类）支出803314.00元，主要用于：

（1）棚户区改造600000.00元，支付2023年城镇棚户区改造曲江片区配套基础设施建设项目资金600000.00元。

（2）住房公积金203314.00元，用于行政、事业人员公积金支出。

造成预决算差异的主要原因是住房公积金未支付完毕。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出132000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的100%，主要用于：防汛应急救灾资金10000.00元；摩羯台风自然灾害补助款10000.00元；防汛抗旱抢险资金25000.00元；抗旱救灾拉水费10000.00元；防汛道路及水沟抢修费37000.00元；道路抢修费40000.00元。

造成预决算差异的主要原因是年初未对此预算项目进行预算。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165467.11元，决算为69201.87元，完成年初预算的41.82%；支出决算较上年增加35297.21元，增长104.11%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20909.41元，决算为69201.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的330.96%；公务接待费支出年初预算为144557.70元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35717.21元，增长106.67%；公务接待费支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165467.11元，支出决算为69201.87元，完成年初预算的41.82%，支出决算较上年增加35297.21元，增长104.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20909.41元，决算为69201.87元，完成年初预算的330.96%；公务接待费支出年初预算为144557.70元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35717.21元，增长106.67%；公务接待费支出决算减少420.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要用于图斑整改、人居环境等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于图斑整改、人居环境等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江镇2025年机关运行经费支出363105.05元，比上年增加18375.86元，增长5.33%,主要原因是增加了行政单位日常公用经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县曲江镇资产总额9652798.19元，其中，流动资产2885884.41元，固定资产2282298.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4481989.80元，无形资产2625.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12681419.00元，主要原因是在建工程结转，固定资产增加411168.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2041.13平方米，账面原值1736131.99元，实现资产使用收入52338.40元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9157893.39元，其中：政府采购货物支出10440.00元；政府采购工程支出9021251.52元；政府采购服务支出126201.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。