建水县盘江乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理，承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复的副科级公益一类事业单位，分别是：

1.建水县盘江乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.建水县盘江乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.建水县盘江乡农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.建水县盘江乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.建水县盘江乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.建水县盘江乡农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人），年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆10辆，超编7辆是因为日常开展业务所需，经相关部门批准后逐步配备。

三、重点工作概述

规范各类平台建设。依托乡现有机构，整合辖区内各类资源力量，构建指挥调度平台，建立健全运行机制，形成指挥顺畅、运转高效、执行有力的治理格局。重点是依托党政综合办公室建设综合应急指挥平台，依托党群服务中心建设便民服务平台，依托平安法治办公室建设社会治安综合治理（网格化管理）平台，依托综合行政执法队建设综合行政执法指挥平台。各平台由乡领导班子成员任召集人，定期筹备召开会议分析形势，研究解决重要问题，推动跨层级、跨行业、跨领域、跨机构的重要工作落实。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。建水县盘江乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县盘江乡人民政府2025年度收入合计17,452,987.37元。其中：财政拨款收入17,421,519.87元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31,467.50元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少55,512.29元，下降3.17%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入增加13,020.21元，增长0.07%，主要原因是项目支出增加。其他收入减少68,532.50元，下降68.53%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县盘江乡人民政府2025年度支出合计17,452,987.37元。其中：基本支出13,186,770.58元，占总支出的75.56%；项目支出4,226,216.79元，占总支出的24.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55,512.29元，下降0.32%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出增加1,810,574.16元，增长15.92%，主要原因是2024年工资增资于2025年执行，造成基本支出增加；项目支出减少1,906,086.45元，下降31.08%，主要原因是本年度衔接资金项目资金投入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县盘江乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,186,770.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,734,387.66元，占基本支出的96.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452,382.92元，占基本支出的3.43%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县盘江乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,867,179.29 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红财行发〔2025〕26号人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于提升人大代表履职能力；

2.建财发〔2025〕5号乡镇纪委监察室工作经费29,632.00元，主要用于乡镇纪委监察室工作；

3.红财行发〔2025〕35号红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费15,360.00元，主要用于60岁以上无固定收入老党员定补；

4.红财行发〔2025〕51号村（社区）“两委”换届州级补助经费8,000.00元，主要用于村（社区）“两委”换届工作；

5.建财预〔2025〕441号2026年村（社区）“两委”换届工作补助经费100,000.00元，主要用于村（社区）“两委”换届工作；

6.红财政法发〔2025〕12号命案防控对下转移工作经费10,000.00元，主要用于命案防控对下转移工作；

7.红财资环发〔2025〕47号天然林停伐管护费资金60,000.00元，主要用于天然林停伐管护工作；

8.红财资环发〔2025〕62号第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金3,221.14元，主要用于林业草原生态保护恢复工作；

9.建财预〔2025〕535号乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费50,000.00元，主要用于乡镇生活垃圾收转运焚烧处置工作；

10.红财资指〔2024〕4号2025年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金761.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作；

11.建财预〔2025〕398号农村厕所改造建设专项资金100,000.00元，主要用于农村厕所改造建设工作；

12.红财农发〔2025〕1号建水县盘江乡下白德村委会大新寨供水保障设施建设项目经费98,880.00元，主要用于供水保障设施建设工作；

13.红财农发〔2025〕51号建水县（盘江乡）自然村卫生公厕改建项目资金100,000.00元，主要用于卫生公厕改建工作；

14.红财农发〔2024〕112号建水县盘江乡综合市场提升改造壮大村集体经济项目经费1,993,863.55 元，主要用于提升改造壮大村集体经济项目；

15.红财农发〔2025〕17号驻村工作队（第一书记）补助经费、驻村工作队员工作经费以及驻村工作队员生活补助和通讯补助经费51,300.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

16.红财农发〔2025〕3号驻村第一书记工作经费以及乡镇工作队长工作经费90,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

17.红财农发〔2024〕104号盘江乡苏租村委会横路自然村公益事业财政奖补项目资金799,200.00元，主要用于公益事业财政奖补项目；

18.红财农发〔2025〕30号“五进”宗教活动场所工作经费10,000.00元，主要用于农林水方面的其他支出；

19.红财建发〔2025〕29号农村公路日常养护资金82,130.80元，主要用于农村公路日常养护工作；

20.红财建发〔2025〕49号盘江乡农村公路日常养护资金82,130.80元，主要用于盘江乡农村公路日常养护工作；

21.红财建发〔2025〕90号建水县2025年专项第二批中央基建投资预算补助资金32,700.00元，主要用于基建投资预算补助；

22.红财资环发〔2025〕18号盘江乡自然灾害救灾资金10,000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

23.红财资环发〔2025〕58号盘江乡防汛应急救灾资金经费37,000.00元，主要用于应对汛期重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

24.红财资环发〔2025〕68号建水县盘江乡防汛应急救灾资金33,000.00元，主要用于应对汛期重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

25.红财资环发〔2025〕76号州级防汛防台风应急救灾资金20,000.00元，主要用于应对汛期重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

26.红财资环发〔2025〕78号中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金10,000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

27.建财发〔2025〕5号防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于应对汛期重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县盘江乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出17,053,949.87 元，占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加65,450.21元，增长0.39%，完成年初预算的121.13%。主要原因是2024年工资增资于2025年执行，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,496,557.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.96%，完成年初预算的102.98%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新录用人员追加了人员经费及后续挂接的项目增加了资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于维护社会公共安全；造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，紧急安排急需支出。

4.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，未进行相关项目支出。

7.社会保障和就业（类）支出1,821,739.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%，完成年初预算的98.51%。主要用于村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，所支付金额相应减少。

8.卫生健康（类）支出894,102.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的94.68%。主要用于行政事业单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是11-12月部分基本医疗、公务员医疗补助、生育保险暂未支付。

9.节能环保（类）支出63,221.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于环境保护治理等支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，紧急安排急需支出。

10.城乡社区（类）支出50,761.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于企业退休人员社会化管理支出、绿化美化支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，紧急安排急需支出。

11.农林水（类）支出6,272,501.21 元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.78%，完成年初预算的213.83%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出、衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出等；造成预决算差异的主要原因是后续挂接增加了衔接资金项目支出、防汛抗旱项目资金支出。

12.交通运输（类）支出164,261.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，年初无此项预算。主要用于日常村级公路维修养护支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，紧急安排急需支出。

13.资源勘探工业信息等（类）支出32,700.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，紧急安排急需支出。

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.住房保障（类）支出108,106.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的14.23%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年全年单位部分公积金暂未支出。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理（类）支出140,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，年初无此项预算。主要用于应急服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出、自然灾害救灾补助支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约、量入为出，紧急安排急需支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,791.00 元，决算为68,205.14 元，完成年初预算的42.95%；支出决算较上年减少6796.23元，下降9.06%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算64,984.00 元，决算为68,205.14 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的104.96%；公务接待费支出年初预算为93,807.00 元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,478.77元，增长3.77%；公务接待费支出决算较上年减少9,275.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,275.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158,791.00元，支出决算为68,205.14元，完成年初预算的42.95%，支出决算较上年减少6796.23元，下降9.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,984.00元，决算为68,205.14元，完成年初预算的104.96%；公务接待费支出年初预算为93,807.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,478.77元，增长3.77%；公务接待费支出决算减少9,275.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,275.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是图斑整改工作用车频繁运行维护费增加；公务接待费支出决算减少主要原因是当年未安排相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县盘江乡人民政府2025年机关运行经费支出295,969.10 元，比上年增加3,825.10元，增长1.31%，主要原因是单位日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县盘江乡人民政府资产总额30,639,080.16元，其中，流动资产20,167,790.52元，固定资产7,449,221.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,022,068.11元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少3,294,973.79元，其中固定资产减少2,467,452.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,551,193.24元，其中：政府采购货物支出104,900.94元；政府采购工程支出2,446,292.30元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,551,193.24元，其中：授予小微企业合同金额2,551,193.24元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。