建水县利民乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2.负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

3.拟定促进全乡经济发展的财政政策，负责办理和监督乡镇财政经济发展支出，管理有关涉农资金，负责农业综合开发管理工作。

4.执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

5.依法执行财政科学研究和教育规划，对财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6.负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

二、基本情况

（一）机构设置情况

利民乡共设置22个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、财政科、农经科、企业科、平安法治办、畜牧科、农业科、人居科、林草科、社保科、医保科、民政科、农机科、水务科、规划建设科、乡村振兴科、道路运输科、文化科、环保科、统计科、执法一科、执法二科。所属单位4个，分别是：

1.利民乡人民政府

2.利民乡农业农村发展和财务服务中心

3.利民乡党群服务中心

4.利民乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.利民乡人民政府

2.利民乡农业农村发展和财务服务中心

3.利民乡党群服务中心

4.利民乡综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我乡紧紧围绕年度目标任务全面完成了各项工作任务。一是加强党的建设，开展“万名党员进党校”4期，培训党员100名，发展党员7名，储备入党积极分子30名，组织开展理论学习中心组学习6次；二是经济发展稳中求进，新增入库重点项目2个，完成固定资产投资2245万元，实施建水县利民乡利民村委会核桃冲老寨村村内生活污水建设项目；三是提升产业发展辨识度，带动2995户群众共同发展柑橘9.3万余亩，产值达5.9亿元，户均达19.70万元，脱贫人口人均纯收入突破2万元。通过“老树嫁接”等技术，发展早熟金秋砂糖橘2万亩，亩产值达4.2万元，较原有品种增加3万元。四是改善民生福祉，办理创业小额担保贷款5人，发放贷款150万元；完成劳动力转移就业3795人，城乡居民医疗保险参保率达97.27%。投资1.28亿元建设完成施家寨水库，有效解决产业发展与用水矛盾的突出问题，清江山洪沟治理、新建村委会人饮工程等项目稳步推进；完成石岗坡8个弯道加宽改造、华水线15.7公里修复养护，启动清江桥头至G357东泸线扩宽改造工程。五是推进乡村建设，常态化推进各村委会打造2个绿美村庄示范点。组织200余人次参与环境卫生整治，清理垃圾20余吨，清理河道水沟8公里；开展卫生检查督查18次，发现的25个问题已全部整改完成。六是扎实开展社会治理，召开安全生产专题会议2次、部署会4次；化解矛盾纠纷53件，实施利民乡矛盾纠纷大排查大化解专项行动，摸清底数、掌握情况，有效预防和化解各类矛盾纠纷，实现对全乡矛盾纠纷排查、普法宣传、占林占耕违建、“两不愁三保障”和饮水安全等工作的同步推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县利民乡2025年度收入合计22896457.92元。其中：财政拨款收入22716634.77元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179823.15元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计增加2285526.09元，增长11.09%。其中：财政拨款收入增加2399589.41元，增长11.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少114063.32元，下降38.81%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加导致收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县利民乡2025年度支出合计22953189.77元。其中：基本支出14648994.64元，占总支出的63.82%；项目支出8304195.13元，占总支出的36.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2215064.00元，增长10.68%。其中：基本支出增加1696506.89元，增长13.10%；项目支出增加518557.11元，增长6.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是遗属增加导致对个人和家庭的补助增加，彩票公益金等政府性基金预算支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县利民乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14648994.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14117929.46元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531065.18元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县利民乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8304195.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。部分重点项目开支及开展工作情况如下：

1.红财农发〔2024〕112号建水县利民乡利民村委会核桃冲老寨村村内生活污水建设项目资金1989700元，主要用于利民村委会核桃冲老寨新建污水管网设施，路面硬化修复及氧化池新建。

2.红财农发〔2025〕51号建水县利民乡新建大槽子片区柑橘产业配套设施建设项目资金1752000元，主要用于新建高位水池、泵站，铺设输水镀锌管道，安装变压器等。

3.建财预〔2025〕232号利民乡清江村至华宁县华溪镇甫甸社区石城村产业发展连接道路建设资金660000元，主要用于清江村至华宁县华溪镇甫甸社区石城村产业发展道路扩宽工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡2025年度一般公共预算财政拨款支出20244259.77元，占本年支出合计的88.20%。与上年相比减少71035.59元，下降0.35%，完成年初预算的134.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7848947.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.77%，完成年初预算的103.90%。主要用于：

（1）人大事务支出287593.11元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出155153.11元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；代表工作支出132440元，包括代表履职、主席团履职及代表活动经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3195886.74元，主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）纪检监察事务支出1726元，主要用于乡纪委开展纪检监察一般行政管理事务办公费支出。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出900089.09元，主要用于乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。

（5）组织事务支出201105.72元，主要用于党群服务助理员工资保险支出，村“两委”换届及老党员定补支出。

（6）社会工作事务支出3262547元，主要用于发放村委会干部及村民小组干部生活补助、行政村工作经费。

造成预决算差异的主要原因是后期增加党委、组织、社会工作事务项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出23900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的995.83%。主要用于利民乡文化、教育及传媒支出。造成预决算差异的主要原因是后期增加文化体育等项目支出。

6.社会保障和就业（类）支出1601964.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的101.99%。主要用于：

（1）事业运行支出402973.74元，主要用于利民乡党群服务中心人员经费及公用经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1132431.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

（3）死亡抚恤支出66560元，主要用于行政事业单位死亡抚恤金补助支出。

造成预决算差异的主要原因是工资变动导致人员经费增加，补发抚恤金导致死亡抚恤支出增加。

7.卫生健康（类）支出1015517.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的96.34%。主要用于：

（1）行政单位医疗支出231653.21元，主要是行政单位医疗保险支出。

（2）事业单位医疗支出370114.75元，主要是事业医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助支出357973.75元，主要是行政事业单位公务员医疗补助支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出55776.13元，主要是行政事业单位大病保险支出。

造成预决算差异的主要原因是2025年11月、12月的公务员医疗补助在2026年支付。

8.节能环保（类）支出52000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于森林管护支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

9.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于生活垃圾收转运焚烧处置支出；造成预决算差异的主要原因是生活垃圾处置支出增加。

10.农林水（类）支出8859587.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.76%，完成年初预算的220.07%。主要用于：

（1）农业农村支出3315614.62元，其中：事业运行3215614.62元，用于农推站、农经站、农机站、兽医站四个站所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；竹鸡河大寨小组村庄公厕建设项目100000元。

（2）林业和草原支出1025504.36元，其中：事业机构支出998483.22元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；林草湿荒综合检测（普查）资金支出27021.14元。

（3）水利支出114968.52元，主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出4403500元，主要是农村基础设施建设支出1989700元，生产发展支出2247500元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出156300元，其他农林水支出10000元。

造成预决算差异的主要原因是后期增加利民村委会核桃冲老寨村村内生活污水等项目支出。

11.交通运输（类）支出411277.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.住房保障（类）支出137264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的16.06%。主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度住房公积金缴存金额减少。

17.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.灾害防治及应急管理（类）支出153000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于防汛应急、自然灾害救灾支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

20.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.其余90800元支出为涉密项目，不予公开。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109000.00元，决算为153135.16元，完成年初预算的140.49%；支出决算较上年增加92757.92元，增长153.63%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为143135.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.47%，完成年初预算的280.66%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.53%，完成年初预算的17.24%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加82757.92元，增长137.07%；公务接待费支出决算较上年增加10000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109000.00元，支出决算为84935.16元，完成年初预算的77.92%，支出决算较上年增加24557.92元，增长40.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51000.00元，决算为74935.16元，完成年初预算的146.93%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的17.24%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”的重要批示精神，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14557.92元，增长24.11%；公务接待费支出决算增加10000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆过户导致保险费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展耕地保护、两险收缴、防返贫监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇绿美村庄建设交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡2025年机关运行经费支出439193.32元，比上年增加123993.90元，增长39.34%。主要原因是车辆过户后保险费增加，导致公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转电费、邮电费、办公耗材、差旅费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县利民乡资产总额10215886.59元，其中，流动资产2603579.95元，固定资产3097217.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4461700元，无形资产53389.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7447458.62元，其中固定资产增加627677.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4346290.16元，其中：政府采购货物支出67275.00元；政府采购工程支出4140000.00元；政府采购服务支出139015.16元。授予中小企业合同金额2038200.00元，其中：授予小微企业合同金额2038200.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

7.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

8.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

9.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。