建水县甸尾乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.建水县甸尾乡党群服务中心；

2.建水县甸尾乡综合行政执法队；

3.建水县甸尾乡农业农村发展和财务服务中心。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。

（二）决算单位构成情况

1.建水县甸尾乡人民政府

2.建水县甸尾乡党群服务中心；

3.建水县甸尾乡综合行政执法队；

4.建水县甸尾乡农业农村发展和财务服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4.推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6.按照县统一部署，稳步推进预决算信息公开工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县甸尾乡2025年度收入合计26530376.44元。其中：财政拨款收入26519104.44元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11272.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加4358809.91元，增长19.66%。其中：财政拨款收入增加4356864.51元，增长19.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1945.40元，增长20.86%。主要原因是今年项目增加，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县甸尾乡2025年度支出合计26534801.08元。其中：基本支出12975046.80元，占总支出的48.90%；项目支出13559754.28元，占总支出的51.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4357890.55元，增长19.65%。其中：基本支出增加2203089.85元，增长20.45%；项目支出增加2154800.70元，增长18.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年职工基本工资增加，基本支出增加；今年项目较多，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12975046.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12499629.82元，占基本支出的96.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475416.98元，占基本支出的3.66%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13559754.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财预自〔2023〕1号单位自有资金安排的支出经费15696.64元，主要用于办公经费支出。

2.红财行发〔2025〕26号州人大履职能力提升专项经费10000元，主要用于人大履职能力提升支出。

3.建财预〔2025〕135号人大履职能力提升专项经费10000元，主要用于人大履职能力提升支出。

4.建财发〔2025〕5号乡镇人大代表活动经费30000元，主要用于人大代表活动支出。

5.建财发〔2025〕5号乡镇人大主席团履职经费50000元，主要用于人大主席团履职支出。

6.建财发〔2025〕5号乡镇纪委监察室工作经费10000元，主要用于纪检工作支出。

7.红财政法发〔2025〕10号矛盾纠纷排查化解“以奖代补”经费10000元，主要用于矛盾纠纷排查化解工作支出。

8.建财预〔2025〕441号2026年村（社区）“两委”换届工作补助经费80000元，主要用于村（社区）“两委”换届工作支出。

9. 红财行发〔2025〕51号：2025年村（社区）“两委”换届补助经费6000元，主要用于村（社区）“两委”换届工作支出。

10. 红财行发〔2025〕35号：红河州60岁以上无固定收入老党员定补经费23424元，主要用于60岁以上无固定收入老党员补助。

11. 红财政法发〔2025〕12号：命案防控对下转移工作经费10000元，主要用于命案防控工作支出。

12.红财社发〔2024〕195号就业补助资金9516.26元，主要用于公益性岗位补贴、保险等支出。

13.建财发〔2025〕5号就业补助专项资金35560.6元，主要用于公益性岗位补贴、保险等支出。

14.红财社发〔2025〕146号就业补助资金76590元，主要用于公益性岗位补贴、保险等支出。

15.红财社发〔2024〕195号就业补助资金102810元，主要用于公益性岗位补贴、保险等支出。

16.建财发〔2025〕5号就业补助专项资金80236.46元，主要用于公益性岗位补贴、保险等支出。

17. 红财资环发〔2025〕47号：2025年度天然林停伐管护费40000元，主要用于天然林停伐管护支出。

18. 建财预〔2025〕535号：乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费50000元，主要用于生活垃圾收转运焚烧处置支出。

19. 红财农发〔2025〕32号：农村厕所革命补助经费80000元，主要用于农村厕所改造建设支出。

20. 建财预〔2025〕398号：2024至2025年农村厕所改造建设专项资金120000元，主要用于农村厕所改造建设支出。

21. 红财资环发〔2025〕21号：林业草原改革发展资金（林草湿项目）15509元，主要用于林业支出。

22. 红财农发〔2024〕112号：建水县甸尾乡主粮产区配套基础设施建设项目经费2100000元，主要用于甸尾乡主粮产区配套基础设施建设支出。

23. 红财农发〔2025〕1号：建水县甸尾乡主粮产区配套基础设施建设项目建设资金2200000元，主要用于甸尾乡主粮产区配套基础设施建设支出。

24. 红财农发〔2025〕1号：建水县甸尾乡黑箐村委会龙树村村庄配套基础设施建设项目资金1200000元，主要用于甸尾乡黑箐村委会龙树村村庄配套基础设施建设支出。

25. 红财农发〔2025〕51号：建水县甸尾乡山鲜汇食用野生菌交易中心建设项目资金2399324元，主要用于甸尾乡山鲜汇食用野生菌交易中心建设支出。

26. 建财发〔2025〕5号：建水县甸尾乡铁所村委会庙湾村农产品交易市场建设项目经费179402.59元，主要用于甸尾乡铁所村委会庙湾村农产品交易市场建设支出。

27. 红财农发〔2024〕112号：建水县甸尾乡铁所村委会马铃薯产业配套设施建设项目经费949359.65元，主要用于甸尾乡铁所村委会马铃薯产业配套设施建设支出。

28. 红财农发〔2025〕17号：驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费33000元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出。

29. 红财农发〔2025〕17号：驻村工作队员工作经费18400元，主要用于驻村工作队经费支出。

30. 红财农发〔2025〕3号：乡镇工作队长工作经费20000元，主要用于驻村工作队经费支出。

31. 建财发〔2025〕5号：乡村振兴衔接补助资金30000元，主要用于乡村振兴衔接相关工作支出。

32. 红财农发〔2025〕17号：驻村工作队（第一书记）补助经费20000元，主要用于驻村工作队经费支出。

33. 红财农发〔2025〕3号：驻村第一书记工作经费40000元，主要用于驻村工作队经费支出。

34. 红财建发〔2025〕49号：2025年农村公路日常养护州级补助资金50000元，主要用于公路日常养护支出。

35. 红财建发〔2025〕29号：日常养护补助资金72670.2元，主要用于公路日常养护支出。

36. 红财资发〔2024〕18号：国有企业退休人员社会化管理补助资金12422元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

37. 建财发〔2025〕5号：第二批防汛应急救灾资金10000元，主要用于防汛应急救灾支出。

38. 红财资环发〔2025〕78号：2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金15000元，主要用于自然灾害救灾支出。

39.红财资环发〔2025〕58号省级防汛救灾资金23000元，主要用于防汛应急救灾支出。

40. 红财资环发〔2025〕75号：2025年省级防汛防台风应急救灾资金10000元，主要用于防汛防台风应急救灾支出。

41.红财资环发〔2024〕43号旱灾救灾补助资金12000元，主要用于旱灾救灾支出。

42.红财资环发〔2025〕18号自然灾害救灾资金10000元，主要用于自然灾害救灾支出。

43.红财资环发〔2025〕68号2025年第二批省级防汛应急救灾资金18000元，主要用于防汛应急救灾支出。

44.建财发〔2025〕5号防汛应急救灾资金25000元，主要用于防汛应急救灾支出。

45.红财综发〔2025〕12号甸尾乡跃进村委会居家养老服务中心提升改造项目资金560000元，主要用于甸尾乡跃进村委会居家养老服务中心提升改造。

46.红财综发〔2023〕29号甸尾乡高楼寨村委会哨冲村小组农村综合性活动场所建设项目资金229997.55元，主要用于建设甸尾乡高楼寨村委会哨冲村小组农民村综合性活动场所。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县甸尾乡2025年度一般公共预算财政拨款支出23318749.56元，占本年支出合计的87.88%。与上年相比增加5878224.35元，增长33.70%，完成年初预算的174.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7009081.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%，完成年初预算的104.75%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度基本工资根据政策有所调整。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于命案防控工作支出；造成预决算差异的主要原因是年初未安排此预算。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2403425.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%，完成年初预算的115.48%。主要用于财政负担机关事业单位在职人员单位负担保险费支出。造成预决算差异的主要原因是本单位财政人员调出调入变动导致社保经费有变动。

9.卫生健康（类）支出943335.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的97.35%。主要用于行政事业单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是12月部分基本医疗、公务员医疗补助、生育保险暂未支付。

10.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于2025年度天然林停伐管护支出。造成预决算差异的主要原因是年初未安排此预算。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于生活垃圾收转运焚烧处置。造成预决算差异的主要原因是年初未安排此预算。

12.农林水（类）支出12435475.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.33%，完成年初预算的439.47%。主要用于项目工程款支出。造成预决算差异的主要原因是工程项目增加。

13.交通运输（类）支出122670.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于公路日常养护支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出58900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于购买办公设备。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出122862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的15.82%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是有部分月份职工公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出123000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110700.00元，决算为122881.62元，完成年初预算的111.00%；支出决算较上年增加63192.12元，增长105.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41700.00元，决算为122881.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的294.68%；公务接待费支出年初预算为69000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加63192.12元，增长105.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110700.00元，支出决算为120381.62元，完成年初预算的108.75%，支出决算较上年增加60692.12元，增长101.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41700.00元，决算为120381.62元，完成年初预算的288.68%；公务接待费支出年初预算为69000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年因耕地整改、换届等工作增多，公务用车使用次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加60692.12元，增长101.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本年因耕地整改、换届等工作增多，公务用车使用次数增多，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位职工下乡所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县甸尾乡2025年机关运行经费支出229860.00元，比上年减少42927.55元，下降15.74%。主要原因是厉行节约，日常工作经费减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县甸尾乡资产总额14893633.34元，其中，流动资产2401120.68元，固定资产2025751.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9656283.65元，无形资产587.5元（净值），其他资产809890.42元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5209859.00元，其中固定资产减少488653.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10580845.68元，其中：政府采购货物支出89350.00元；政府采购工程支出10329363.06元；政府采购服务支出162132.62元。授予中小企业合同金额10563713.06元，其中：授予小微企业合同金额10563713.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。