建水县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理、运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务审计科、法规安全科（应急办公室）、综合规划科（交通战备办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、综合运输科（铁建民航办公室）、地方海事科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县交通运输局（本级）。

2.建水县综合交通发展中心（事业单位）。

3.建水县综合交通建设中心（事业单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.建水县交通运输局（本级）。

2.建水县综合交通发展中心（事业单位）。

3.建水县综合交通建设中心（事业单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属4人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是完成30户以上自然村道路硬化、续建，做好30公里岔科镇通三级公路工程的改造和26公里的华水线公路改造。

二是计划实施100公里预防性、修复性养护工程，危桥项目1个。抓好全县2309.36公里农村公路的管护。

三是加强全县客、货运输市场、机动车维修市场、驾培市场、出租车、客运市场整治，全面推行质量信誉考核机制，加大稽查和整治力度，全面规范运输市场秩序。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县交通运输局2025年度收入合计104032697.20元。其中：财政拨款收入104025765.30元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6931.90元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加28622294.76元，增长37.96%。其中：财政拨款收入增加8627944.73元，增长37.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5649.97元，下降44.91%。主要原因是拖欠企业账款专项债券资金收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县交通运输局2025年度支出合计104032735.30元。其中：基本支出7907199.39元，占总支出的7.60％；项目支出96125535.91元，占总支出的92.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加28613493.52元，增长37.94%。其中：基本支出增加829159.90元，增长11.71%；项目支出增加27784333.62元，增长40.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是拖欠企业账款专项债券资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7907199.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7699581.05元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207618.34元，占基本支出的2.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96125535.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建水县公路建设指挥部三方保理费用项目经费7580448.02元，主要用于建水县公路建设指挥部2019年自然村公路建设三方保理费支付。

2.交通运输工作项目经费123078.85元，主要用于保证交通局机关日常办公正常运转支出。

3.2021年建水县自然村进村道路建设项目补助项目经费1000000.00元，主要用于2021年建水县自然村进村道路建设项目工程款支付。

4.建水县2018年脱贫村组道路建设项目工程补助经费1200000.00元，主要用于建水县2018年脱贫村组道路建设项目支出。

5.建水县青龙镇三级公路工程项目经费1000000.00元，主要用于建水县青龙镇三级公路工程建设项目工程款支付。

6.2023年度农村客运补贴资金（城市交通发展奖励资金）项目经费3842100.00元，主要用于提升农村道路客运普遍服务能力，维护农村道路客运、出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升等。

7.2024年度农村客运补贴资金（城市交通发展奖励资金）项目经费6900500.00元，主要用于提升农村道路客运普遍服务能力，维护农村道路客运、出租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升等。

8.电力改迁补助资金项目经费200000.00元，主要用于青龙镇通三级公路改造项目电力设施改迁。

9.建水县农村公路建设项目工程补助资金项目经费1110000.00元，主要用于建水南互通南电力改迁工程。

10.2025年交通运输领域（第一批）专项资金项目经费7600000.00元，主要用于实施岔科镇通三级公路改造工程。

11.2025年农村公路省级养护资金项目经费1870000.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

12.2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费1310000.00元，主要用于实施农村公路养护工程10公里、危桥改造1座、村道安全生命防护工程16.77公里。

13.鸡石通建高速公路建水零公里收费站绿化美化工程补助资金项目经费200000.00元，主要用于鸡石通建高速公路建水零公里收费站绿化美化建设。

14.建水县农村公路日常养护及修复性、预防性养护工程补助资金项目经费1752000.00元，主要用于建水县2023年修复性、预防性养护工程和建水县2021年美丽农村路绿化工程。

15.建水县农村公路养护管理县级配套补助资金项目经费591072.40元，主要用于农村公路日常养护管理支出。

16.临聘人员工资补助资金项目经费470796.04元，主要用于2025年聘用的临聘人员工资支出。

17.仙人洞2号桥危桥改造工程补助资金项目经费590000.00元，主要用于仙人洞2号桥危桥改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出45168322.30元，占本年支出合计的43.42%。与上年相比减少29436491.69元，下降39.46%，完成年初预算的282.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出879683.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的106.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度缴存基数增加。

9.卫生健康（类）支出836011.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，完成年初预算的97.56%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年医疗保险未支付完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出43309270.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%，完成年初预算的315.42%。主要用于人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助的项目资金没有纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出42200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的0.00%。主要用于国产电脑置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的18.19%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年财政补助住房公积金仅缴纳2个月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91924.00元，决算为3836.05元，完成年初预算的4.17%；支出决算较上年增加1498.05元，增长降64.07%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为445.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为91479.00元，决算为3836.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.19%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1498.05元，增长64.07%；具体是国内接待费支出决算3836.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1498.05元，增长64.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91924.00元，支出决算为3836.05元，完成年初预算的4.17%，支出决算较上年增加1498.05元，增长64.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为445.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为91479.00元，决算为3836.05元，完成年初预算的4.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理，尽可能地缩减节约“三公”经费支出，严格执行内部管理规定，加强对内部工作的监督检查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，公务接待费支出决算增加1498.05元，增长64.07%，具体是国内接待费支出决算3836.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1498.05元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年增加交通安全专项督查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年交通安全专项督查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县交通运输局2025年机关运行经费支出149547.58元，比上年增加30147.58元，增长25.25%，主要原因是2025年调入两人，增加公务交通补贴发放。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县交通运输局资产总额5845881428.28元，其中，流动资产2880860.64元，固定资产666019.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程451399421.40元，无形资产1546.64元（净值），其他资产393084.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65108827.45元，其中固定资产增加67565.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额821455.38元，其中：政府采购货物支出110956.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出710498.98元。授予中小企业合同金额821455.38元，其中：授予小微企业合同金额821455.38元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

因存在涉密项目，导致公开的项目绩效目标表与项目支出金额不一致。

五、其他重要事项情况说明

本单位其他资产为公共基础设施本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出，指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。