建水县工业商务和信息化局2025年度部门决算

建财发〔2025〕5号大抓工业及商务经济工作经费 111,315.11元，主要用于部门临聘人员的劳务费、职工差旅费、办公费及委托业务费的支出。

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.提出优化工业产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准。

3.分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；配合县应急管理部门做好工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业和信息化行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、各级财政专项资金安排的意见；备案企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

10.统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.实施外经贸以质取胜战略，负责一般贸易业务统计及外贸运行分析；负责协调组织企业参加在境内外举办的外经贸展销会、洽谈会和招商活动。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、人事教育管理科、信息化推进科，所属事业单位2个，分别是：

1.建水县节能中心

2.建水县无线电监测中心

（二）决算单位构成情况

纳入建水县工业商务和信息化局2025年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县工业商务和信息化局

2.建水县节能中心

3.建水县无线电监测中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人，包括财政拨款开支经费的公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生0人。年末遗属8人。

我部门下属事业单位节能中心车辆已于2025年7月无偿调拨至建水县公务用车管理中心。

三、重点工作概述

2025年建水县工业商务和信息化局紧紧围绕州、县确定的工业经济攻坚目标，深入企业开展调查研究，及时了解和掌握企业生产经营中存在的棘手问题和困难，分析工业、信息化运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资和备案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业商务和信息化局2025年度收入合计42,883,047.20元。其中：财政拨款收入42,883,047.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加19,859,225.53元，增长86.26%。其中：财政拨款收入增加19,859,225.53元，增长86.26%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。收入增加的主要原因是：本年度上级财政安排了一项政府性基金收入30,720,000.00元，用于支持企业大规模设备更新项目。

二、支出决算情况说明

建水县工业商务和信息化局2025年度支出合计42,883,047.20元。其中：基本支出5,136,371.22元，占总支出的11.98％；项目支出37,746,675.98元，占总支出的88.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19,859,220.30元，增长86.26%。其中：基本支出减少303,322.46元，下降5.58%；项目支出增加20,162,542.76元，增长114.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出本年度减少主要是在职转退休2人，相应减少了工资及各类保险缴费支出；项目支出本年度上级财政安排的对我县企业的转移支付奖补资金虽然减少，但本年度增加了一项政府性基金支出30,720,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,136,371.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,927,572.94元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,798.28元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,746,675.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

建财发〔2025〕5号大抓工业及商务经济工作经费 111,315.11元，主要用于部门临聘人员的劳务费、职工差旅费、办公费及委托业务费的支出。

1.建财预〔2025〕250号建水县电子商务进农村综合示范项目一期项目资金1,436,000.00元，主要用于拨付电子商务进农村综合示范项目款。

2.建财发〔2025〕5号电子商务进农村示范县项目工作经费 100,000.00元，主要用于部门临聘人员的劳务费、职工差旅费、办公费及委托业务费的支出。

3.建财预〔2025〕16号中小企业发展专项资金300,000.00元，主要用于支付建水县艺焰紫陶文化产业公司、建水瑞和农业公司、红河宏斌食品有限公司的中小企业发展专项资金。

4.建财预〔2025〕254号中小企业发展专项经费500,000.00元，主要用于支付建水县艺焰紫陶文化产业公司、建水瑞和农业公司、红河宏斌食品有限公司的中小企业发展专项资金。

5.红财外发〔2025〕40号中央服务业发展资金760,000.00元，主要用于支付建水万鼎农业科技发展有限公司等3家企业的县域商业建设行动资金。

7.建财预〔2025〕548号建水县电子商务进农村综合示范项目资金3492,000.00元，主要用于支付电子商务进农村综合示范项目款。

8.建财预〔2025〕23号商务建设发展（外贸）专项资金102,941.00元，主要用于支付云南盛鼎弘合建设工程有限公司等15家企业的参加进口博览会补助款。

9.建财预〔2025〕49号外经贸发展专项资金50,000.00元，主要用于支付南庄镇南庄铺村委会的农产品进出口先进乡镇创建经费。

10.建财预〔2025〕24号加快现代物流体系建设专项经费6,000.00元，主要用于支付红河州康驰食品配送有限公司、建水瑞和农业开发有限公司的物流体系建设经费。

11.建财预〔2025〕483号公用经费83,719.87元，主要用于支付2022—2023年残疾人就业保障金。

12.建财预〔2025〕25号商务建设发展资金65,000.00元，主要用于支付限额以上批零住餐企业的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出12,163,047.20元，占本年支出合计的28.36%。与上年相比增加

6.339,225.53元，增长108.85%，完成年初预算的231.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,958,648.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.55%，完成年初预算的107.69%。主要用于行政、事业人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年新增事业人员1人，以及人员正常晋升及职级变动增加了工资支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出693,943.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的113.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：增加了退休人员抚恤费的支出。

9.卫生健康（类）支出682,849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的105.66%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增事业人员1人，相应支出增加 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2,255,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%，年初无此项预算。主要用于上级部门对我县企业的奖补性资金支出、政府性基金支出；造成预决算差异的主要原因是：该支出是上级财政部门安排的转移性支付，根据实际进行了调整。

15.商业服务业等（类）支出4,475,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.80%，年初无此项预算。主要用于上级部门对我县企业的奖补性资金支出；造成预决算差异的主要原因是：该支出是上级财政部门安排的转移性支付，根据实际进行了调整。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的29.08%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年度财政补助住房公积金未足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，决算为15,016.00元，完成年初预算的35.33%；支出决算较上年减少474.81元，下降3.07%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.98%，完成年初预算的45.00%；公务接待费支出年初预算为37,500.00元，决算为12,766.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.02%，完成年初预算的34.04%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,554.81元，下降53.17%；公务接待费支出决算较上年增加2,080.00元，增长19.46%；具体是国内接待费支出决算12,766.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,080.00元，增长19.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，支出决算为15,016.00元，完成年初预算的35.33%，支出决算较上年减少474.81元，下降3.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,250.00元，完成年初预算的45.00%；公务接待费支出年初预算为37,500.00元，决算为12,766.00元，完成年初预算的34.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行内部管理规定，加强对内部工作的监督检查，严格控制成本，尽可能地节约“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,554.81元，下降53.17%；公务接待费支出决算增加2,080.00元，增长19.46%，具体是国内接待费支出决算12,766.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,080.00元，增长19.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行内部管理规定，加强对内部工作的监督检查，严格控制成本，尽可能地节约“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下属事业单位建水县节能中心车辆的维修费、保险费等（该车辆已于2025年7月无偿调拨给县公务用车中心）。

3.安排国内公务接待11批次（其中，外事接待0批次），接待127人次（其中，外事接待0人次）。主要用于红河州商务局、红河州工信局等上级部门开展相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出208,798.28元，比上年增加957.38元，增长0.46%，主要原因是：开展相关工作造成运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县工业商务和信息化局资产总额60,579,001.43元，其中，流动资产58,874,475.91元，固定资产1,704,525.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259,159.06元，其中固定资产减少160,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,900.00元，其中：政府采购货物支出4,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。