建水县房地产管理处2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县房地产管理处主要职责是贯彻执行国家房地产管理法律、法规、规章、政策；负责本辖区内直管公房维护管理；负责本辖区内房地产交易管理和房地产开发经营活动监督管理，落实房地产开发投资计划；负责本辖区内房地产开发企业资质申报和资质延期申请资料的审核；承担商品房预售许可证申请资料的审核及商品房预售款使用申请的初审；负责商品房购销合同备案；承担住房专项维修资金的收缴管理、使用审核；负责本辖区内房地产经纪机构备案审核和对房地产经纪活动进行监督管理；受理物业服务投诉，调解小区物业管理纠纷；配合社区居民委员会指导业主大会的召开和业主委员会的选举；协助做好查处房地产开发违法违规经营活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、财务室、二手房交易科、物业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入建水县住房和城乡建设局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、房地产投资及商品房销售面积情况

2025年1-12月，全县完成房地产投资8.85亿元，同比增长80%；入库项目商品房销售面积35.72万平方米，同比增长7.8%。实际网签销售面积20.93万平方米，其中住宅19万平方米（1341套）。

全县二手房交易1451宗，交易面积18.92万平方米，其中住宅交易1227宗，面积17.86万平方米。二手房交易面积与去年同期相比增长0.75%。

县外户籍人口购买新建商品房面积5.38万平方米（489套），其中住宅4.47万平方米（364套）。外地人购房面积占总销售面积25.7%。

全县商品房累计可售面积31万平方米、去化周期16.02个月。其中，住宅累计可售面积26.97万平方米、去化周期15.34个月，非住宅累计可售面积4.03万平方米、去化周期22.79个月。

2、物业管理方面工作情况

目前我县有物业服务企业45家，管理服务113个小区，服务面积179万平方米，行业从业人员1467人。截至2025年12月，归集住宅专项维修资金小区155个，77259户，归集金额2.7亿余元，共完成资金使用审批164笔，审批使用金额1134.4万元，涉及35个小区。

截至2025年12月，共处理物业管理方面投诉226件，房地产管理方面投诉98件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

因本部门2025年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县房地产管理处2025年度收入合计3249197.55元。其中：财政拨款收入3248636.81元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入560.74元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少27605.71元，下降0.86%。其中：财政拨款收入增加288659.44元，增长9.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少261053.73元，下降-99.79%。主要原因是：2025年新录用1人，财政拨款收入有所增长；2025年因没有收到补助经费，导致其他收入减少较多。

二、支出决算情况说明

建水县房地产管理处2025年度支出合计3594829.44元。其中：基本支出3248636.81元，占总支出的90.37％；项目支出346192.63元，占总支出的9.63％；无上缴上级支出 ；无经营支出 ；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加221273.87元，增长6.56%。其中：基本支出增加288659.44元，增长9.75%；项目支出减少67385.57元，下降16.29%；主要原因是：2025年新录用1人，基本支出有所增长；2025年单位开展厉行节约，项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县房地产管理处机构正常运转的日常支出3248636.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3239659.03元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8977.78元，占基本支出的0.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县房地产管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346192.63元。 其中：基本建设类项目支出0.00元。单位自有资金项目经费346192.63元，主要用于办公费、劳务费等346192.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县房地产管理处2025年度一般公共预算财政拨款支出3248636.81元,占本年支出合计的90.37%。与上年相比增加288659.44元，增长9.75%,完成年初预算的101.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出763239.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.49%,完成年初预算的92.47%。主要用于单位退休人员退休费（单位负担部分）、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年部分社会保险未缴费，导致经费减少。

9.卫生健康（类）支出338805.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,完成年初预算的103.07%。主要用于单位职工医保支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用1 人，经费相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2106034.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.83%,完成年初预算的114.30%。主要用于工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及商品和服务支出（办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费）等；造成预决算差异的主要原因是2025年新录用1人，经费相应增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出40557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的19.36%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县房地产管理处2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县房地产管理处资产总额1026465.22元，其中，流动资产1009275.93元，固定资产17189.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326875.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额46209.15元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43209.15元。授予中小企业合同金额46209.15元，其中：授予小微企业合同金额46209.15元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。