建水县园艺站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

制定全县水果、蔬菜产业发展规划；负责组织实施全县水果、蔬菜、生物产业的种植发展项目；负责全县水果、蔬菜新品种、新技术的试验、示范和推广；负责全县无公害水果、蔬菜生产技术的研究、开发及其技术培训、指导和推广；负责全县水果、蔬菜产业技术咨询和公益性服务；负责调查、研究、指导水果、蔬菜、生物产业农业企业营销组织的发展；掌握全县水果、蔬菜产、供、销、贮及发展动态并加以统计上报，积极参与全县果蔬市场流通引导工作；负责撰写果、蔬无公害生产技术规程，指导种植区农户进行无公害果蔬生产，指导并协助有关部门申请认定；负责制定全县果蔬商品化处理的研究和推广计划，指导营销大户及农户进行果蔬商品化处理，提升档次，争创品牌，注册商标；根据果、蔬、生物产业的生产发展阶段的特点，做好科技推广及调查研究，提出生产中存在的问题和解决办法，认真总结经验，促进我县果蔬产业发展；完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县园艺站共设置5个职能组室，分别是：书记站长室、办公室、水果组、蔬菜组、生物组。

建水县园艺站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县园艺站作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

建水县园艺站2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

建水县园艺站2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、蔬菜生产完成情况：2025年完成全县蔬菜种植面积35.5万亩(含复种），预计产量54万吨，预计产值11亿元；

2、水果生产完成情况：2025年预计完成全县水果累计种植面积（不含西瓜）33万亩，预计产量约36万吨，预计产值约36亿元；

3、中药材生产完成情况：2025年预计完成建水县中药材累计种植面积7.5万亩,预计产量2.5万吨，预计产值3亿元；

4、技术培训。2025年我站采取集中办班、现场实训的方式，开展技术培训11期550人次，印发技术资料2000份；深入田间地头采取分户指导、科技下乡活动等方式，开展果蔬中药材技术指导服务1300人次；

5、积极向省州业务部门争取水果、蔬菜、中药材项目在建水县实施；

6、单位自有资金安排的专项资金，主要用于建水县第三次全国农作物种质资源普查与收集行动及名特优品种保护工作、柑橘大面积丰产增效轻简化栽培技术研发与集成示范。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县园艺站2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本部门2025年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县园艺站2025年度收入合计8,525,955.81元。其中：财政拨款收入8,515,321.49元，占总收入的99.88%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入10,634.32元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计增加2,382,145.09元，增长38.77%。其中：财政拨款收入增加2,371,981.30元，增长38.61%；主要原因是2024年7月-2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资。其他收入增加10,163.79元，增长2160.07%。主要原因是本年建水县委组织部拨入省级规范化建设示范党支部补助经费2,952.60元、种质资源普查经费（红河州农业科技培训服务中心拨）7,211.19元。

二、支出决算情况说明

建水县园艺站2025年度支出合计8,515,361.49元。其中：基本支出6,415,770.99元，占总支出的75.34％；项目支出2,099,590.50元，占总支出的24.66％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助、。

与上年相比，支出合计增加2,369,854.60元，增长38.56%。其中：基本支出增加330,646.60元，增长5.43%，主要原因是补发2024年7月-2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资；项目支出增加2,039,208.00元，增长3377.15%，主要原因是本年偿还拖欠企业账款（货物类）项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县园艺站机构正常运转的日常支出6,415,770.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,363,613.57元，占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,157.42元，占基本支出的0.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县园艺站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,099,590.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位自有资金项目安排的支出40.00元，主要用于一位在职病故人员的下乡差旅费。

非税收入补助资金项目安排的支出34,550.50元，主要用于本单位履行农业技术推广工作职责,下乡进行技术推广及指导产生的其他交通费。

其他政府性基金债务收入安排的支出2,065,000.00元，主要用于偿还拖欠企业账款（货物类）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县园艺站2025年度一般公共预算财政拨款支出6,450,321.49元,占本年支出合计的75.75%。与上年相比增加306,981.30元，增长5.00%,完成年初预算的103.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出717,011.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%,完成年初预算的98.87%。主要用于在职职工养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度执行年初预算过程中在职职工病故1人，养老保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出696,468.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%,完成年初预算的101.82%。主要用于在职职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2024年7月调整基本工资标准增资，在2025年度执行年初预算过程中追加基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,928,991.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.41%,完成年初预算的113.20%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出。造成预决算差异的主要原因是2025年补发2024年7月-2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出107,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的21.84%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,683.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,683.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,683.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,683.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,683.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,683.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县园艺站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县园艺站资产总额825,057.45元，其中，流动资产606,588.13元，固定资产218,469.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205,196.56元，其中固定资产减少20,937.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值34,940.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,052.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,52.97元。授予中小企业合同金额5,052.97元，其中：授予小微企业合同金额5,052.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。