建水县公安局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县公安局是建水县人民政府的重要组成部分，是国家行政机关和司法机关。主要职能：依法管理社会治安，行使国家行政权，依法侦查刑事案件，行使国家司法权。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县公安局（本级）为二级预算单位。纳入建水县公安局（本级）2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：建水县公安局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

1.单位实有人员编制及实有人员情况，因涉及警力配置，属涉密事项。

2.年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。年末遗属15人。

3.车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

2025年，建水县公安局在县委和县政府的正确领导下，围绕推进公安工作现代化主线和服务高质量发展主题，持续保持政治安全、社会安定、人民安宁，圆满完成各类重大任务，“景中警·临安盾”旅游警务服务高质量发展经验做法在全国、全省宣传推介，全县刑事警情、治安警情、刑事案件立案数、交通亡人事故数均同比下降，为我县“十四五”圆满收官、“十五五”开篇布局营造了良好环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县公安局（本级）2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公安局（本级）2025年度收入合计129585210.28元。其中：财政拨款收入128947642.10元，占总收入的99.51%；其他收入637568.18元，占总收入的0.49%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加7508717.49元，增长6.15%。其中：财政拨款收入增加7395550.10元，增长6.08%；其他收入增加113167.39元，增长21.58%。财政拨款收入增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其他收入增加的原因是上级通过收支账户下拨项目经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县公安局（本级）2025年度支出合计129730970.11元。其中：基本支出108975323.40元，占总支出的84.00％；项目支出20755646.71元，占总支出的16.00％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7291949.29元，增长5.96%。其中：基本支出减少2551045.34元，下降2.29%；项目支出增加9842994.63元，增长90.20%。基本支出减少的主要原因是社会保障和就业支出减少，住房公积金减少。项目支出增加的主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出和上级转移支付资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县公安局（本级）机构正常运转的日常支出108975323.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102481176.78元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6494146.62元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县公安局（本级）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作的经费支出20755646.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2025年度项目支出主要用于各部门依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、常态化扫黑除恶斗争、装备建设等专项业务工作。因涉密，具体项目略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公安局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出125431066.90元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比增加3878974.90元，增长3.19%，完成年初预算的91.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出106902268.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%，完成年初预算的94.60%。主要用于公安机关依法履行职能，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争以及装备建设、基本建设等业务工作方面的支出及日常运行支出。造成预决算差异的主要原因是财政困难，支付进度慢。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8836133.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的93.66%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少，上缴保险数减少。

9.卫生健康（类）支出8354139.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的95.88%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2025年12月基本医疗保险、2025年11—12月公务员医疗补助未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出69900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于购买设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1268625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的19.45%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金单位部分未缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4997900.00元，决算为2831114.22元，完成年初预算的56.65%；支出决算较上年增加391599.22元，增长16.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为1979900.00元，决算为988379.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.91%，完成年初预算的49.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为2969000.00元，决算为1842734.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.09%，完成年初预算的62.07%；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少106220.76元，下降9.70%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加497819.98元，增长37.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4997900.00元，支出决算为2705213.86元，完成年初预算的54.13%，支出决算较上年增加265698.86元，增长10.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1979900.00元，决算为988379.24元，完成年初预算的49.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为2969000.00元，决算为1716834.62元，完成年初预算的57.83%；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关要求厉行节约，开源节流、减少浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少106220.76元，下降9.70%；公务用车运行维护费支出决算增加371919.62元，增长27.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是办案省外出差增多，车辆燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括出国开支及开展工作情况等。

2.车辆信息因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。主要用于保障公务用车及执法执勤车辆开展各项业务工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公安局（本级）2025年机关运行经费支出6494146.62元，比上年减少80017.72元，下降1.22%，主要原因是厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县公安局（本级）资产总额136082896.69元，其中，流动资产3964581.29元，固定资产73523705.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58594609.73元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1579188.00元，其中固定资产增加1401259.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值2062969.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入16800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4263942.23元，其中：政府采购货物支出2853180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1410762.23元。授予中小企业合同金额3340090.70元，其中：授予小微企业合同金额3340090.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、保障国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。