建水县公安局森林警察大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、 森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

3. 指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属于涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、重点工作概述

2025年，建水县公安局森林警察大队在县局党委坚强领导和上级业务部门指导下，以时时放心不下的责任感，聚焦群众关心、社会关注的环食药安全问题，统筹推进打击犯罪，服务民生和经济社会大局，凝聚共识、综合施策，充分履职、主动担当，以“昆2025”专项行动为抓手，持续加大对环食药、知识产权等违法犯罪的打击力度，全力守护“绿水青山”和“舌尖安全”，以高质量安全，护航建水经济社会高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

因建水县公安局森林警察大队2025年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公安局森林警察大队2025年度收入合计4,338,716.61元。其中：财政拨款收入4,308,704.07元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,012.54元，占总收入的0.69%。

与上年相比，收入合计增加343,678.47元，增长8.60%。其中：财政拨款收入增加313,665.93元，增长7.85%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加30,012.54元，增长100%。增加的主要原因是部分养老保险、住房公积金、医疗保险基数调整，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县公安局森林警察大队2025年度支出合计4,309,083.87元。其中：基本支出3,776,437.62元，占总支出的87.64％；项目支出532,646.25元，占总支出的12.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加313,966.73元，增长7.86%。其中：基本支出增加132,496.72元，增长3.64%；项目支出增加181,470.01元，增长51.67%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出增加的原因是：补缴以前年度养老保险、公务员医疗补助等支出。项目支出增加的原因是：中央转移支付资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出3,776,437.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,563,822.81元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,614.81元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县公安局森林警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532,646.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作情况：2040202一般行政管理事务72,436.21元；2040220执法办案354,659.80元，2040299其他公安支出22,393.99元，2080704社会保险补贴17,867.86元，2080705公益性岗位补贴8,423.66元，2110501森林管护20,000元，2290403其他政府性基金债务收入安排的支出36,864.73元。

执法办案经费主要用于我大队依法履职，开展环食药等专项业务工作。

就业补助经费主要用于警务辅助人员的保险和公益性岗位补贴。

森林管护经费主要用于我大队依法开展林业刑事案件侦破工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公安局森林警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出4,271,839.34元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加276,801.20元，增长6.93%，完成年初预算的87.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出3,571,704.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%，完成年初预算的89.36%。主要用于保障建水县公安局森林警察大队正常运转的日常支出和专项业务支出，造成预决算差异的主要原因是财政困难。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

8.社会保障和就业（类）支出340,258.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%，完成年初预算的99.43%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出，造成预决算差异的主要原因是财政困难。

9.卫生健康（类）支出300,459.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的94.14%，主要用于公务员医疗、行政单位医疗等补助支出，造成预决算差异的主要原因是财政困难。

10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算，主要用于林业案件办理方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

19.住房保障（类）支出39,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，完成年初预算的16.35%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是财政困难。单位补助部分未及时支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,700.00元，决算为233,166.98元，完成年初预算的74.33%；支出决算较上年增加133,356.29元，增长133.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为177,642.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.19%，完成年初预算的71.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,600.00元，决算为55,524.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.81%，完成年初预算的96.40%；公务接待费支出年初预算为6,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加177,642.48元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44,286.19元，下降44.37%；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,700.00元，支出决算为221,685.23元，完成年初预算的70.67%，支出决算较上年增加121,874.54元，增长122.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为177,642.48元，完成年初预算的71.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,600.00元，决算为44,042.75元，完成年初预算的76.46%；公务接待费支出年初预算为6,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照本单位内公控制制度把“三公”经费控制在当年预算范围内支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加177,642.48元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少55,767.94元，下降55.87%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算数大于上年决算数的主要原因是案件数量增加，车辆使用频率大，车辆燃油费、维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，不宜公开。主要用于办案工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公安局森林警察大队2025年机关运行经费支出212,614.81元，比上年减少27,997.64元，下降11.64%，主要原因是严格控制办公耗材、公务用车运行维护费等支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县公安局森林警察大队资产总额4,023,849.84元，其中，流动资产97,308.37元，固定资产3,926,541.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,989.87元，其中固定资产减少110,781.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额183,269.44元，其中：政府采购货物支出173,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,169.44元。授予中小企业合同金额183,269.44元，其中：授予小微企业合同金额20,069.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算也称为公共财政预算，包括科技三项费用、其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也能体现政府政策意图和目标。

森林管护支出，反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。