建水县住房和城乡建设局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设、规范住房和城乡建设管理秩序、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、指导城市建设管理、建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广、监督管理建筑市场、建筑工程质量安全监管、规范建筑市场各方主体行为、绿化卫生、城市给水排水、人民防空、城市防污治污、农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内部机构，包括：办公室（财务室、党群办、宣传办）、政策法规科（行政审批科）、城市基础设施建设科（燃气办、项目办、老旧小区改造办）、城乡风貌管理科（名城科）、房地产管理和住房保障科（住房改革办公室）、建筑市场监管科（勘察设计科、招标办）、工程质量安全监管科、城市建设房屋征收管理科、工程质量服务站、路灯队、档案馆、村镇建设管理所、建设工程安全服务站、住房保障建设管理办公室、标准定额站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.城市整体性建设能力显著增强，高质量发展迈上新台阶。一是切实推进市政项目建设。二是实施城市地下管网更新改造，强化市政基础设施维护。

2.聚焦城市管理精细化，环境治理效能持续增强。一是加强城市日常清扫保洁工作。二是加大垃圾收集清运力度。三是推进绿美建设，优化人居环境。

3.聚焦民生福祉改善，住房保障建设步伐成效显著。一是严格公租房分配管理和租赁补贴发放。二是新建类保障性租赁住房项目顺利推进。

4.稳抓经济运行发展，促进房地产业和建筑业回稳向好。一是加强房地产开发项目管理。二是规范物业管理工作。三是助推建筑业转型升级。四是践行绿色发展理念。

5.振兴乡村保民生，乡村建设提质转型描绘新画卷。一是加大农村危房（农房抗震）改造力度。二是因地制宜做好乡镇镇区“两污”治理，持续完善相关配套设施。三是2025年完成建水县建筑工程抗震设防专项初步审查，参与建水应急2025地震应急演练，对房屋进行建筑抗震安全排查，发现存在安全隐患及时整改，筑牢安全隐患防线。

6.坚持人民至上、生命至上理念，切实强化行业监管职责。一是把牢燃气安全，监督检查零遗漏。二是开展建筑市场质量安全生产大检查。三是强化建筑质量安全监管。

7.赓续千年历史根脉，扎实做好历史文化名城保护传承工作。一是启动历史文化名城保护规划修编及3片历史文化街区保护规划编制工作，完成2024年度历史文化保护传承评估工作。二是牵头组织各单位对古城内房屋进行实地踏勘，维护建水历史文化名城保护规划及城乡规划法律法规的权威性。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县住房和城乡建设局（本级）2025年度收入合计276,995,613.33元。其中：财政拨款收入276,995,613.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少826,694,278.47元，下降74.90%。其中：财政拨款收入减少826,694,278.47元，下降74.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年项目收入60个，本年项目收入46个，本年较上年减少了国债、专债项目收入。

二、支出决算情况说明

建水县住房和城乡建设局（本级）2025年度支出合计276,995,613.33元。其中：基本支出16,072,209.17元，占总支出的5.80%；项目支出260,923,404.16元，占总支出的94.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少826,694,278.47元，下降74.90%。其中：基本支出增加1,139,967.42元，增长7.63%；项目支出减少827,834,245.89元，下降76.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员增资、本年补缴上年未缴纳的11—12月医疗保险、10-12月公务员医疗补助等；项目支出减少的主要原因是上年项目支出60个，本年项目支出46个，本年较上年减少了国债、专债项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县住房和城乡建设局（本级）机构正常运转的日常支出16,072,209.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,833,397.35元，占基本支出的98.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,811.82元，占基本支出的1.49%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县住房和城乡建设局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,923,404.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况如下：

注：部分项目涉密，本表未列示

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县住房和城乡建设局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出52,872,448.08元，占本年支出合计的19.09%。与上年相比减少174,000,375.68元，下降76.70%，完成年初预算的243.20%。主要原因是较上年减少了红河州增发2023年国债城市排水防涝能力提升项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,011,112.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，完成年初预算的115.67%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是本年补缴了2019年、2020年残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出1,637,761.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的100.71%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员补助、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出21,336,612.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.35%，完成年初预算的124.43%。主要用于行政、事业人员工资福利支出、公用经费支出、重要道路绿化提升等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了重要道路绿化提升、 世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水县南环线第一标段土建工程子项目县级配套资金等项目支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出117,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27,769,062.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.52%，完成年初预算的2260.08%。主要用于棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房、老旧小区改造、住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金等项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，决算为9,996.00元，完成年初预算的3.57%；支出决算较上年减少5,241.00元，下降34.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为280,000.00元，决算为9,996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.57%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5,241.00元，下降34.40%；具体是国内接待费支出决算9,996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,241.00元，下降34.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为9,996.00元，完成年初预算的3.57%，支出决算较上年减少5,241.00元，下降34.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为280,000.00元，决算为9,996.00元，完成年初预算的3.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5,241.00元，下降34.40%，具体是国内接待费支出决算9,996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,241.00元，下降34.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度接待人次较上年减少，二是本年上缴了接待人员交纳的伙食费；本年接待批次18批，较上年无变化，接待人次156人次，较上年减少9人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县住房和城乡建设局（本级）2025年机关运行经费支出238,811.82元，比上年减少52,445.11元，下降18.01%，主要原因是本年县级安排的公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴、水费、电话费、办公用品费、物业管理费、网络费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县住房和城乡建设局（本级）资产总额999,277,400.25元，其中，流动资产1,717,535.11元，固定资产8,176,055.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产989,383,809.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406,412,243.60元，其中固定资产（净值）减少283,322.37元。处置房屋建筑物28,641.93平方米，账面原值80,993,077.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值188,797.00元，实现资产处置收入647,633.61元；出租房屋404.60平方米，账面原值175,000.00元，实现资产使用收入168,720.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额33,161,505.51元，其中：政府采购货物支出6,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,154,605.51元。授予中小企业合同金额13,146,314.19元，其中：授予小微企业合同金额7,408,109.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2025年9月新入账一批公共基础设施，包含市政道路等，入账价值362,554,764.94元。

2.2025年以前已入账的公共基础设施，因达到预定可使用状态时还未结算，就以合同价进行入账；2025年，因以前年度部分公共基础设施已结算，根据结算价调增入账价值44,169,350.92元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。