建水县农业技术推广所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、植保组、土肥组和粮作组，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年建水县农业技术推广所继续以项目、试验示范及科技培训、技术指导为载体，推广农业新技术、新成果、新品种的普及应用。同时积极与省、州农科院合作，开展项目工作及试验示范。2025年完成云南省建水县薯类（马铃薯、甘薯）产业科技特派团项目红薯试验11组，大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积0.4余万亩，旱地优质稻种植面积0.05余万亩，油菜种植2500余亩；不断加强田间病虫害调查及全县农作物大面积防控工作，认真做好植物检疫，农作物病虫害防控技术，农药科学安全使用技术、有害生物红火蚁识别防控技术等培训工作；抓好测土配方施肥、酸化土壤治理、肥料监管及耕地质量保护与提升工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县农业技术推广所2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业技术推广所2025年度收入合计11395942.20元。其中：财政拨款收入11390395.27元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5546.93元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加5480730.62元，增长92.65%，主要原因是本年度项目收入增加。其中：财政拨款收入增加5676140.35元，增长99.33%，主要原因是本年度项目收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少195409.73元，下降97.24%，主要原因是非同级财政收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县农业技术推广所2025年度支出合计11520612.27元。其中：基本支出5582873.72元，占总支出的48.46％；项目支出5937738.55元，占总支出的51.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5536057.10元，增长92.51%，主要原因是本年项目支出和人员经费支出增加。其中：基本支出增加444408.80元，增长8.65%，主要原因是补发2024年7月-12月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资；项目支出增加5091648.30元，增长601.79%，主要原因是往年项目经费和其他政府性基金债务支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县农业技术推广所机构正常运转的日常支出5582873.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5524753.16元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58120.56元，占基本支出的1.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县农业技术推广所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5937738.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年旱地优质稻项目经费115000.00元，主要用于项目实施中的专用材料费支出；

大豆玉米带状复合种植示范推广项目经费688000.00元，主要用于项目实施中的专用材料费、培训费支出；

单位自有资金安排补助经费130217.00元，主要用于单位履职农业技术推广、技术指导及品种试验示范等产生的其他交通费用、劳务费、试验产量赔偿、差旅费等支出；

非税收入补助经费5191.21元，主要用于单位车辆下乡的燃油支出；

工作经费补助经费163074.00元，主要用于建水县农产品质量安全检测站搬迁费、单位办公设备购置费支出；

2024年度扩种油菜补助工作项目经费75000.00元，主要用于项目实施中的专用材料费支出；

2025年大豆玉米带状复合种植示范推广项目经费788085.50元，主要用于项目实施中的专用材料费、办公用品费支出；

扩种油菜补助项目经费66385.00元，主要用于项目实施中的专用材料费、培训费支出；

粮食安全生产项目经费814135.80元，主要用于项目实施中的专用材料费支出；

耕地质量保护及高标准农田建设工作车辆运行项目经费49712.57元，主要用于农田建设科下乡车辆的保险、燃油、维修、过路费支出；

马铃薯项目试验赔偿及劳务费项目经费98469.20元，主要用于马铃薯项目试验产量赔偿及测产请工工时费支出；

小麦一喷三防项目经费19000.00元，主要用于项目实施中的培训费、无人机统防统治服务费支出；

其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费2925468.27元，主要用于偿还拖欠企业账款（货物类）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业技术推广所2025年度一般公共预算财政拨款支出8464927.00元,占本年支出合计的73.48%。与上年相比增加2750672.08元，增长48.14%,完成年初预算的154.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出770955.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的100.79%。主要用于事业单位离休费、机关事业单位基本养老保险缴费及遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是补发离休干部2024年7月-12月离休费增加部分。

9.卫生健康（类）支出609218.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%,完成年初预算的97.18%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是1名职工调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出7006665.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%,完成年初预算的190.87%。主要用于职工工资和开展农业项目实施发生的专用材料费、培训费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是补发2024年7月-12月调整基本工资标准、支出往年项目经费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出78087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的18.74%；主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业技术推广所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县农业技术推广所资产总额5072248.98元，其中，流动资产520467.99元，固定资产3869405.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产682375.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583708.00元，其中固定资产减少340637.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋444.00平方米，账面原值464606.08元，实现资产使用收入250918.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额865786.23元，其中：政府采购货物支出784000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81786.23元。授予中小企业合同金额865786.23元，其中：授予小微企业合同金额805785.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。