建水县环境卫生管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国务院、住建部、省、州、县有关城市市容和环境卫生管理的法律法规，对辖区内的环境卫生依法进行巡查考核，负责县城主要街道的环境卫生、公厕和公共洗手设施巡查考核及城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的巡查考核，协助做好城区生活垃圾处理费收缴工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人，包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人5人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

车辆编制41辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县环境卫生管理站2025年度收入合计42855489.96元。其中：财政拨款收入42855489.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加3723124.41元，增长9.51%。其中：财政拨款收入增加3723338.03元，增长9.51%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少213.62元，下降100.00%。主要原因是建水县城市道路第一、二片区清扫保洁、生活垃圾清运项目收入增加3324550.00元。

二、支出决算情况说明

建水县环境卫生管理站2025年度支出合计42855489.96元。其中：基本支出4636284.16元，占总支出的10.82％；项目支出38219205.80元，占总支出的89.18%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3723124.41元，增长9.51%。其中：基本支出增加294899.84元，增长6.79%；项目支出增加3428224.57元，增长9.85%。主要原因是工资福利支出增加294900.00元，项目支出中建水县城市道路第一、二片区清扫保洁、生活垃圾清运项目支出增加3324550.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县环境卫生管理站机构正常运转的日常支出4636284.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4572397.95元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63886.21元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38219205.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

注：部分项目涉密，本表未列示

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县环境卫生管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出9021157.53元，占本年支出合计的21.05%。与上年相比增加206051.29元，增长2.34%，完成年初预算的190.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出496750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的95.40%。主要用于单位养老保险支出、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是遗属补助人员减少，支出减少。

9.卫生健康（类）支出556001.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的98.83%。主要用于单位基本医疗保险支出、生育保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致相应社保费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7892678.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%，完成年初预算的239.76%。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出、建水县城市道路清扫保洁、生活垃圾清运项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的21.26%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为56000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为56000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县环境卫生管理站2025年机关运行经费支出0.00元，上年度无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县环境卫生管理站资产总额62416599.28元，其中，流动资产369152.44元，固定资产1285124.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产60762321.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54463757.66元，其中固定资产减少670709.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1306000.00元，实现资产处置收入17587.17元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12438642.25元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12438642.25元。授予中小企业合同金额12438642.25元，其中：授予小微企业合同金额12438642.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。部分项目涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。