建水县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

3.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

4.负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

6.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中医药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

7.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

8.拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

9.组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

10.承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.深入推进卫生计生工作融合发展。建立统筹推进、相互促进的工作机制，积极整合卫生计生技术资源优势，以卫计融合发展促进卫生和计划生育工作。

2.巩固提升卫生计生管理服务工作水平。从宣传教育入手，宣传好遵守计划生育政策、接受公共卫生服务得到的实惠和好处，逐步转变群众的传统观念。

3.全力抓好卫生计生重点工作。及时跟踪公立医院改革后运行情况，落实公立医院改革的各项配套措施，推动公立医院改革向纵深发展。继续巩固基本药物制度，健全传染病防范机制，加大中医药发展扶持力度，强化孕情监测和跟踪服务，强化区域协作，加大打击“两非”力度。

4.加强制度建设，着力提升依法行政水平。以打造“服务型”卫生计生为目标，进一步强化依法行政，依法执业，依流程执业，防范医疗纠纷，确保医疗质量和医疗安全。

5.强化行业监督，提高群众满意率。进一步规范服务内容，保证服务质量，千方百计减轻群众看病难、看病贵的负担，畅通民生诉求处置渠道，真诚接受社会监督，积极回应社会关切。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括党政办公室、人事科、规划与健康产业发展科（老龄健康科）、财务科、监督与行政审批科（职业健康科）、疾病预防控制科（卫生应急办）、医政药政与中医药管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣教与防艾科。所属单位20个，分别是：

1.云南省红河州建水县卫生健康局（本级）

2.云南省红河州建水县疾病预防控制中心

3.云南省红河州建水县妇幼保健院

4.云南省红河州建水县卫生健康综合监督执法局

5.云南省红河州建水县人民医院

6.云南省红河州建水县第二人民医院

7.云南省红河州建水县陈官中心卫生院

8.云南省红河州建水县南庄中心卫生院

9.云南省红河州建水县面甸镇卫生院

10.云南省红河州建水县曲江东山坝卫生院

11.云南省红河州建水县西庄镇卫生院

12.云南省红河州建水县青龙镇卫生院

13.云南省红河州建水县李浩寨乡卫生院

14.云南省红河州建水县利民乡卫生院

15.云南省红河州建水县普雄乡卫生院

16.云南省红河州建水县盘江乡卫生院

17.云南省红河州建水县坡头乡卫生院

18.云南省红河州建水县官厅镇卫生院

19.云南省红河州建水县岔科镇卫生院

20.云南省红河州建水县甸尾乡卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共20个。分别是：

1.云南省红河州建水县卫生健康局（本级）

2.云南省红河州建水县疾病预防控制中心

3.云南省红河州建水县妇幼保健院

4.云南省红河州建水县卫生健康综合监督执法局

5.云南省红河州建水县人民医院

6.云南省红河州建水县第二人民医院

7.云南省红河州建水县陈官中心卫生院

8.云南省红河州建水县南庄中心卫生院

9.云南省红河州建水县面甸镇卫生院

10.云南省红河州建水县曲江东山坝卫生院

11.云南省红河州建水县西庄镇卫生院

12.云南省红河州建水县青龙镇卫生院

13.云南省红河州建水县李浩寨乡卫生院

14.云南省红河州建水县利民乡卫生院

15.云南省红河州建水县普雄乡卫生院

16.云南省红河州建水县盘江乡卫生院

17.云南省红河州建水县坡头乡卫生院

18.云南省红河州建水县官厅镇卫生院

19.云南省红河州建水县岔科镇卫生院

20.云南省红河州建水县甸尾乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员968人，包括财政拨款开支经费的公务员19人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员470人，机关和事业工人1人，经费自理人员464人。

我部门2025年末其他人员1221人，包括财政拨款人员0人，经费自理人员1221人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员677人（离休0人，退休677人）。年末学生0人。年末遗属28人。（如无学生人数和遗属人数，可删除相关表述）

车辆编制80辆，在编实有车辆71辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入推进卫生计生工作融合发展。建立统筹推进、相互促进的工作机制，积极整合卫生计生技术资源优势，以卫计融合发展促进卫生和计划生育工作。巩固提升卫生计生管理服务工作水平，全力抓好卫生计生重点工作。加强制度建设，着力提升依法行政水平。强化行业监督，提高群众满意率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县卫生健康局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县卫生健康局2025年度收入合计903519038.10元。其中：财政拨款收入166637416.85元，占总收入的18.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入717724682.64元（含教育收费0.00元），占总收入的79.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19156938.61元，占总收入的2.12%。

与上年相比，收入合计增加56580255.94元，增长6.68%。其中：财政拨款收入增加46619835.19元，增长38.84%，增加的原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；上级补助收入0.00元，与去年相比无变化；事业收入增加30758151.20元，增长4.48%，增加的原因是病人增加，医疗收入增加；经营收入0.00元，与去年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与去年相比无变化；其他收入减少20797730.45元，下降52.05%，原因是非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

建水县卫生健康局2025年度支出合计847140028.30元。其中：基本支出649723136.60元，占总支出的76.70%；项目支出197416891.70元，占总支出的23.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加4938460.02元，增长0.59%。其中：基本支出减少7626700.48元，下降1.16%，原因是在职职工工资减少；项目支出增加12565160.50元，增长6.80%，增加的原因是财政拨款收入增加；上缴上级支出0.00元，与去年相比无变化；经营支出0.00元，与去年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与去年相比无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出649723136.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出334769542.27元，占基本支出的51.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314953594.33元，占基本支出的48.48%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197416891.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共卫生项目经费19688450.12元，主要用于公共卫生人员的劳务费、公共卫生服务的印刷费、办公费等。

计划生育事务项目经费49886250.00元，主要用于计划生育专项补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出164544799.83元，占本年支出合计的19.42%。与上年相比增加44527218.17元，增长37.10%，完成年初预算的172.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于配合十一届省委第十一轮巡视工作人员差旅费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10593228.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的102.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费，造成预决算差异的主要原因是基数提高。

9.卫生健康（类）支出152790823.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%，完成年初预算的194.02%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是正常晋升、岗位变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出49100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于购买10台电脑。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1091128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，完成年初预算的16.63%，主要用于住房公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为706278.00元，决算为29291.29元，完成年初预算的4.15%；支出决算较上年增加24416.20元，增长500.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42300.00元，决算为29291.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.25%；公务接待费支出年初预算为663978.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24416.20元，增长500.84%，增加的原因是下乡次数增加；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体为国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为706278.00元，支出决算为29291.29元，完成年初预算的4.15%，支出决算较上年增加24416.20元，增长500.84%，增加的原因是下乡次数增加；公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42300.00元，决算为29291.29元，完成年初预算的69.25%；公务接待费支出年初预算为663978.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年本单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24416.20元，增长500.84%，增加的原因是下乡次数增加。公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡次数增加，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县卫生健康局2025年机关运行经费支出371459.88元，比上年减少32188.90元，下降7.97%，主要原因是本单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县卫生健康局资产总额1643754783.12元，其中，流动资产753910034.57元，固定资产485672963.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程379836067.85元，无形资产14850382.01元（净值），其他资产9485334.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27873271.71元，其中固定资产原值增加1877899.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产137项，账面原值3047112.29元，实现资产处置收入4077.67元；出租房屋3974.13平方米，账面原值7443037.8元，实现资产使用收入285804.58元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额41455047.53元，其中：政府采购货物支出12179715.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29275332.33元。授予中小企业合同金额11895220.19元，其中：授予小微企业合同金额10549555.66元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、保障国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

十一、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。