建水县土地收购储备中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.对城市土地市场的供求关系进行动态监测和科学预测，发布城市土地市场信息，制定并落实城市土地供求计划，实现政府高度垄断土地一级市场的目的。

2.根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条的规定，按照自然资源局的部署，对国有土地进行收购储备。

3.统一承办建设用地的具体事务性工作，有计划地集中和积累建设用地，为政府在土地一级市场实施垄断供应提供稳定的土地来源。

4.对进入城市储备的土地进行整理和开发，形成可投入土地市场的“熟地”。

5.协助做好城市土地一级市场国有土地使用权的出让和划拨供应。

6.通过对土地的供应，筹集城市建设资金，促进城市化进程。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，其中财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。原因是事业单位公车改革之后，没有核定编制，保留车辆1辆。

三、重点工作概述

1. 高效完成农转征报批前土地现状调查及风险评估等前期八项工作。完成建水县2025年度第一批次城镇建设用地的征地前期八项工作，并已取得农用地转用及土地征收的批复，面积20.65公顷。根据省、州下达的计划和县内需求，及时启动并推进2026年度城镇批次、村庄批次建设用地的征地前期八项工作；全面完成王家庄光伏发电、110kV燕子洞输变电工程、红田光伏发电、南庄光伏项目（二期）单独选址项目的征地前期八项工作，保障项目及时报批。

2.扎实推进土地征收。完成建水县美丽大道建设项目、建水县龙窑生态城道路建设项目、麻栗树光伏电站建设项目土地征收工作。

3.做好建水县土地储备三年（2025—2027）滚动计划。拟收储土地总规模411.42公顷，共计100个地块，其中2025年年度储备土地计划共14个项目，27个地块，总面积59.53公顷。

4.对储备土地进行更精细化的摸排，加大巡查力度；对侵占国有土地的行为进行详细排查，逐步清理；及时处理征地历史遗留问题，保障项目顺利实施。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县土地收购储备中心2025年度收入合计25317117.90元。其中：财政拨款收入25317033.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元；其他收入84.33元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少18343219.59元，下降42.01%。其中：财政拨款收入减少18343040.55元，下降42.01%，减少主要原因是本年特定项目减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少179.04元，下降67.98%。主要原因是收支专用账户自有资金减少。

二、支出决算情况说明

建水县土地收购储备中心2025年度支出合计25338232.17元。其中：基本支出2098825.20元，占总支出的8.28％；项目支出23239406.97元，占总支出的91.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18384314.15元，下降42.05%。其中：基本支出增加116139.42元，增长5.86%，主要是人员经费支出增加；项目支出减少18500453.57元，下降44.32%，原因是2025年度征地、用地报批等项目减少；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县土地收购储备中心机构正常运转的日常支出2098825.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2067350.89元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31474.31元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县土地收购储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23239406.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.征地和地上建构筑物补偿补助经费427756.75元，主要用于建水县美丽大道项目用地征收补偿。

2.麻栗树光伏电站项目征地补偿资金133431.7元，主要用于麻栗树光伏电站项目建设用地12.6亩征收补偿。

3.建水县龙窑生态城道路建设项目征地补偿经费504402.06元，主要用于实施龙窑生态城道路建设项目，完成土地征收8.32亩。

4.建水县建设用地成本支出资金4049275.72元，主要用于完成建水县2024年至2025年批次建设用地耕地占用税的征缴工作。

5.征地和地上建构筑物补偿补助经费16565288.00元，主要用于完成位于建水县锦程大道旁的国有土地使用权收回补偿，面积1.6075公顷。

6.单位自有资金安排补助经费21198.60元，主要用于保证单位基本运转，支付单位公务用车、办公用品等费用。

其余3个项目涉密，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县土地收购储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6148100.92元，占本年支出合计的24.26%。与上年相比减少33178090.32元，下降84.37%，完成年初预算的270.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出231227.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，完成年初预算的91.95%。主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休1人。

9.卫生健康（类）支出195448.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的88.81%。主要用于单位职工基本医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是部分公务员医疗补助未能缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5669774.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%，完成年初预算的350.10%。主要用于单位职工工资薪金支出和项目支出，项目支出主要是完成建水县2024年至2025年批次建设用地耕地占用税的征缴工作；造成预决算差异的主要原因是项目支出无年初预算。

19.住房保障（类）支出51651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的27.94%。主要用于单位职工住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺，部分住房公积金未支出到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县土地收购储备中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县土地收购储备中心资产总额211845053.25元，其中，流动资产211656450.5元，固定资产188602.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年211678310.13元相比，本年资产总额增加166743.12元，其中固定资产增加185361.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12246.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12246.61元。授予中小企业合同金额12246.61元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。《GK13项目支出绩效自评表》（其中3个项目涉密，按规定不予公开）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保证各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
5.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
6.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
7.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费。