建水县综合交通建设中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州和县有关综合交通工程建设、养护管理和收费运营管理等法律法规和相关政策，参与全县综合交通工程建设和养护管理地方性法规、政府规章和规范性文件的起草；

2.参与全县交通建设综合发展规划及专项规划编制；

3.承担交通工程建设项目管理工作，参与交通重点项目实施过程的组织、协调、管理和竣（交）工验收，配合开展项目决算审计工作；

4.负责县管公路、水路等综合交通建设工程的质量和工程造价等事务性管理工作；

5.协调国、省道公路养护管理和灾毁抢修保通工作；

6.负责县管公路、水路养护管理工作和灾毁抢修保通工作；

7.承担全县县乡公路的管养工作，具体负责县道的养护管理，指导和监督乡镇做好乡道的养护管理工作；

8.编制上报年度农村公路养护管理计划并按批准的计划实施养护；

9.对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保工程质量；

10.负责指导乡镇综合交通建设项目的工程安全、工程质量、工程造价、公路养护和灾毁抢修保通等各项工作；

11.承担权限范围内反恐综治维稳、信访、投诉和举报工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、规划股、建设股、管养股、质监安全股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，不包括财政拨款开支经费的人员。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，建水县综合交通建设中心认真组织实施建水县岔科镇通三级公路项目、30户以上自然村通畅项目、农村公路管养修复、绿美农村路项目等各项建设工作，努力改善乡村通行条件，完善乡村公路路网，缩短交通通行时间，解决民生困难问题，全力打造“畅、安、舒、美”的农村公路交通环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县综合交通建设中心2025年度收入合计42404278.76元。其中：财政拨款收入42404153.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入125.36元，占总收入的0.00%。

根据建编发〔2024〕43号关于调整县交通运输局所属事业单位机构设置的批复，此单位为新成立单位，无上年对比数。

二、支出决算情况说明

建水县综合交通建设中心2025年度支出合计42404153.40元。其中：基本支出3067374.36元，占总支出的7.23%；项目支出39336779.04元，占总支出的92.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

根据建编发〔2024〕43号关于调整县交通运输局所属事业单位机构设置的批复，此单位为新成立单位，无上年对比数。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县综合交通建设中心机构正常运转的日常支出3067374.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3036249.35元，占基本支出的98.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31125.01元，占基本支出的1.01%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县综合交通建设中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39336779.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年交通运输领域（第一批）专项资金项目经费7600000.00元，主要用于实施岔科镇通三级公路改造工程。

2.2025年农村公路省级养护资金项目经费1870000.00元，主要用于农村公路日常养护。

3.2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费1310000.00元，主要用于10公里农村公路养护工程项目、1座危桥改造、村道安全生命防护工程16.77公里。

4.鸡石通建高速公路建水零公里收费站绿化美化工程补助资金项目经费200000.00元，主要用于鸡石通建高速公路建水零公里收费站绿化美化。

5.建水县农村公路日常养护及修复性、预防性养护工程补助资金项目经费1752000.00元，主要用于建水县2023年修复性、预防性养护工程以及建水县2021年美丽农村路绿化工程。

6.建水县农村公路养护管理县级配套补助资金项目经费591072.40元，主要用于农村公路日常养护管理。

7.临聘人员工资补助资金项目经费470796.04元，主要用于2025年聘用临聘人员的工资。

8.仙人洞2号桥危桥改造工程补助资金项目经费590000.00元，主要用于仙人洞2号桥的危桥改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县综合交通建设中心2025年度一般公共预算财政拨款支出17310170.40元，占本年支出合计的40.82%。与上年相比增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数，完成年初预算的47.446%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出347761.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的100.92%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出314408.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的92.44%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险费用未支付完毕。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出16589021.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.83%，完成年初预算的607.91%。主要用于在职人员工资发放、农村公路养护、危桥改造和岔盘三级公路建设。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金没有纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的25.12%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年财政补助公积金缴纳2个月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14113.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；本单位为新成立单位，无上年对比数。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14113.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14113.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，本单位为新成立单位，无上年对比数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14113.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理，尽可能地缩减节约“三公”经费支出，严格执行内部管理规定，加强对内部工作的监督检查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数。

公务用车购置费支出决算增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数；公务接待费支出决算增加0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本单位为新成立单位，无上年对比数；国（境）外接待费支出决算0.00元，本单位为新成立单位，无上年对比数。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县综合交通建设中心2025年机关运行经费支出0.00元，主要原因是属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县综合交通建设中心资产总额5411815215.51元，其中，流动资产51469.07元，固定资产182879.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程20645740.00元，无形资产1546.64元（净值），其他资产5390933580.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额799409.25元，其中：政府采购货物支出92978.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出706431.05元。授予中小企业合同金额799409.25元，其中：授予小微企业合同金额799409.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

因存在涉密项目，导致公开的项目绩效目标表与项目支出金额不一致。

五、其他重要事项情况说明

本单位其他资产为公共基础设施本单位公共基础设施主要是建水县辖区内所管辖的农村公路及桥梁，一级公路24.94公里，二级公路33.56公里，三级公路70.65公里，四级公路1575.15公里，等外公路344.32公里，桥梁116座。用重置成本估价入账，未提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出，指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。