建水县农机管理服务站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、办证室、站长室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，为其他车辆，主要用于下乡工作中。

三、重点工作概述

1.农机监理工作

（1）共办理拖拉机注册登记上牌94台；办理拖拉机年检161台。拖拉机转移登记35台，补领补换牌证9份，变形拖拉机注销0台，驾驶员审验换证267人；拖拉机驾驶员新训制证98人。

（2）规范行业行为，确保农机安全生产顺利进行。我站在农机安全生产工作中主要以“关爱生命，安全发展”为主题，认真贯彻落实上级有关农机安全生产文件精神，切实加强农机道路交通安全管理工作，进一步强化安全意识，坚决遏制和杜绝拖拉机重特大交通事故的发生。

（3）强化农机安全生产责任，落实农机安全责任。认真履行农机管理部门的监督管理职能，全面完成政府及上级业务主管部门下达的各项指标和工作任务。同时做好拖拉机销售单位与购机人员安全责任书签订工作的检查督促。

（4）加强安全法规和农机安全知识宣传，增强广大农民群众和机手的安全意识，这是预防和减少农机事故的治本之策。

（5）抓好年度检审，夯实农机安全监理工作基础。拖拉机的年检、年审工作是农机安全生产的一项重要保障。通过检审，提高了农业机械的安全性能和驾驶员的安全意识。

（6）严把拖拉机驾驶员考试、审验关，在驾驶证审验过程中，严格执行驾驶操作人员考试的相关规定，对未经考试员考试合格的人员一律不准颁发驾驶证，坚决遏制并杜绝“只收费不考试就发证”现象。严格的审验制度不仅增强了驾驶员的安全意识，更重要的是提高了安全素质和防范事故发生的能力。

2.农机推广工作

我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、县政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作：

（1）春耕备耕工作情况

2025年春耕备耕共投入农机具数量2.63万台，完成农机总动力37.35万千瓦，完成农机作业面积124.18万亩。其中：农机耕、播、收面积共35.28 万亩，机电灌溉面积47.06万亩次，机械植保面积41.84万亩次。

（2）农业机械购置补贴情况

2025年申请2220份，受益农户2050户，补贴机具2230台，发放金额7386426元，涉及14个乡镇的2050户购机者。

（3）农业机械报废补贴情况

2025年下达报废补贴资金300000元，已完成兑付1062050元，受益农户165户，机具数量270台。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县农机管理服务站2025年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农机管理服务站2025年度收入合计1817049.28元。其中：财政拨款收入1816938.66元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110.62元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少109131.76元，下降5.67%。其中：财政拨款收入减少109062.60元，下降5.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少69.16元，下降38.47%。其他收入为非税收入退手续费110.62元。

二、支出决算情况说明

建水县农机管理服务站2025年度支出合计1817139.38元。其中：基本支出1816938.66元，占总支出的99.99%；项目支出200.72元，占总支出的0.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少108999.88元，下降5.66%。其中：基本支出减少93902.20元，下降4.91%，在职人员减少；项目支出减少15097.68元，下降98.69%，主要原因是厉行节约、财政支出收紧，部分单子未形成支付；上缴上级支出增减0.00元；经营支出增减0.00元；对附属单位补助支出增减0.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县农机管理服务站机构正常运转的日常支出1816938.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1812565.55元，占基本支出的99.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4373.11元，占基本支出的0.24%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县农机管理服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

单位自有资金安排的项目经费200.72元，主要用于单位运行支出。用于购买购机补贴装订成册的牛皮纸、胶水、铆管等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农机管理服务站2025年度一般公共预算财政拨款支出1816938.66元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少109062.60元，下降5.66%，完成年初预算的98.20%。主要原因是在职职工减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出213553.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%，完成年初预算的96.81%，主要用于养老保险缴费支出及遗属补助，造成预决算差异的主要原因是养老保险基数变动导致养老保险缴费变动及在职转退休1人。

9.卫生健康（类）支出207662.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%，完成年初预算的101.04%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1349877.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%，完成年初预算的105.83%，主要用于人员工资，造成差异的原因是2025年补发2024年7月—2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，完成年初预算的30.85%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比率下降及财政部分还未缴清。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农机管理服务站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县农机管理服务站资产总额142173.52元，其中，流动资产29707.03元，固定资产112466.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产101120.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49278.74元。其中固定资产减少29807.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1656.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1656.71元。授予中小企业合同金额1656.71元，其中：授予小微企业合同金额1656.71元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。