建水县农业农村和科学技术局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭疫情。

10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划；负责科技创新体系建设和科技成果管理工作；牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

15.承办建水县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括办公室、法制政审科（农业机械化管理科）、计划财务科（计划投资科）、产业发展科（发展规划科、种植业管理科、高原特色农业发展科、乡村产业发展科）、农村社会事业促进科、政策与改革科、乡村建设促进科（种业振兴科）、市场信息与对外交流合作科、科技管理科（科教科）、农产品质量安全监督科（农药管理科）、畜牧兽医科（渔业渔政科）、农田建设科、党务人事科、信息数据科、项目帮扶科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员53人，包括财政拨款开支经费的公务员27人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人6人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.守住“一条底线”，脱贫攻坚成果有效巩固。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的底线任务，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，全年新增纳入监测24户80人，风险消除199户682人，标注“兜底保障户”217户551人，“两类”重点人群实现动态清零。对全县1234户监测对象实施“一户一策”精准帮扶。全年投放小额信贷640笔3131.79万元，兑付“雨露计划”资金215.46万元。到位中央和省级财政衔接资金10954万元，实施项目58个，有效增强脱贫群众的内生发展动力。

2.扛实“两个责任”，稳粮提产成效明显。一是扛实粮食安全责任。建成标准化红薯脱毒种苗繁育基地700亩，开展甘薯多点实验栽培、冬马铃薯品种选育、大豆玉米带状复合种植等试验示范，实施“薯烟轮作”示范种植2600亩。全县粮食种植面积68.71万亩，预计总产量23.72万吨。二是扛实耕地保护责任。严格落实耕地保护制度，新建和改造提升高标准农田0.84万亩，累计建成高标准农田53.94万亩，启动2025年14300亩建设。对414宗设施农业用地进行全覆盖排查监管。扎实推进受污染耕地安全利用，完成安全利用措施16.92万亩。

3.凸显“三个优势”，特色农业持续壮大。一是推进“果蔬共兴”。高质量承办第三届云南蓝莓大会，推动建水蓝莓走出云南、迈向世界。全县蓝莓种植面积达6.7万亩、产值48亿元，实现产业规模裂变和品质跃升。引进新品种和“老树嫁接”改造更新早熟金秋沙糖橘2万亩，改良后柑橘亩均产值达4.2万元。建水在岔科镇建立建水东部蔬菜种苗选育中心，带动全县蔬菜产业升级，全县优质蔬菜种植达38万亩。二是推进“猪牛并进”。争取生猪外调奖励补助项目资金669万元支持生猪规模养殖场改扩建，依托温氏等生猪龙头企业引领作用，壮大“公司+基地”养殖模式，全县生猪养殖场达284个。建成云南成辉15万头生猪、建水天镀生猪家禽集中屠宰项目。做好登记备案的设计年出栏100头以上的肉牛规模场实行月度跟踪监测，全县规模化肉牛场28个、奶牛场2个、羊场67个。全县生猪存栏57.81万头，出栏99.12万头；牛存栏7.71万头，出栏4.46万头，羊存栏9.84万只，出栏9.96万只，肉类总产量10.02万吨。三是推进“双鸡齐飞”。依托建水瑞和百万羽蛋鸡养殖示范园区推行“加盟养殖”模式，通过“借船出海”建成42个标准化基地，带动蛋鸡养殖规模快速增长。岔科10万羽蛋鸡养殖一期项目建成投产。瑞和鸡蛋日销省外200万枚以上，正全力打造国家级农业龙头企业。采取“公司+农户”的肉鸡“代养”模式，云南成辉带动22户养殖户加盟养殖，普雄、青龙等肉鸡养殖基地建成投产。召开全县肉鸡产业发展大会，推动瑞和公司与成辉公司签订家禽屠宰加工合作，畅通瑞和蛋鸡淘汰后的销售渠道。全县蛋鸡存栏378.53万羽，肉鸡出栏827.23万羽，鸡蛋产量3.61万吨，居全省第二。

4.聚焦“四项重点”，乡村建设扎实推进。一是聚焦人居环境抓提升。完成自然村公厕改建13座、卫生户厕改建262座。全县农村卫生户厕覆盖率稳定在95.7%。因地制宜推进乡村振兴示范村、绿美庭院建设。印发《建水县农村人居环境整治提升攻坚行动方案》，完成两轮明察暗访工作，着力发现并整改一批农村人居环境突出问题。全县农村卫生厕所覆盖率达95.7%，镇区生活污水设施覆盖率达84.62%，农村生活污水治理率达75.18%；全县镇区、农村生活垃圾处理设施覆盖率和处理率均达100%。畜禽粪污综合利用率达91.02%，秸秆综合利用率88.96%，农膜处置率85%以上。二是聚焦“三个”领域抓整治。乡村振兴资金使用监管方面，紧扣聚焦高标准农田建设、农机购置与应用补贴、耕地地力保护补贴三大领域13个方面整治重点，实行清单化管理，推动问题清单限时销号。发现的19个问题已完成整改11个。深入推进农村集体“三资”专项整治“突击战”工作，排查发现问题407个，涉及金额6961.98万元，整改问题398个。加压开展农村土地承包及经营权流转专项治理，对全县1563个村（居）民小组全覆盖梳理流转地块1855宗，排查发现超长期、合同不规范等问题地块171宗，完成整改156宗。统筹推进工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范工作更加规范运行，2025年全县实现村集体经济总收入16673.51万元，比2024年第四季度增加274.26万元，增长1.67%。三是聚焦科技引领抓服务。百果园新品种研发测试中心成功研发“金都百香3号”专利品种，全县示范种植250亩。建水黄褐鸭、滇东南水牛2个畜禽品种成为云南省省级畜禽遗传资源保护品种。累计备案省级科技型中小企业86家、院士专家工作站2家，有效期内省级科技特派员28人、科技特派团1个。完成农业固定资产投资项目8个，完成投资2.0317亿元。创新融资机制，围绕乡村产业发展推出“头雁联农贷”覆盖14个乡镇，累计发放588户，贷款余额10735万元；“高标准农田贷”授信950万元，“气候贷”授信1450万元，发放“双鸡齐飞”振兴贷3184.6万元，发放岔科镇村集体信用贷678万元。四是聚焦联农带农抓增收。制定印发新一轮助农增收三年行动工作方案，积极探索“龙头+”“公司+”等发展模式，形成建水瑞和农业“82”联村带农、云南成辉“公司+农户”肉鸡养殖、临安狗街“1+3”蓝莓种植、岔科蔬菜“811”等一批联农带农增收的典型模式，增强产业带农促农增收作用。农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局（本级）2025年度收入合计135054907.60元。其中：财政拨款收入134803867.20元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入251040.40元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加21917307.69元，增长19.37%。其中：财政拨款收入增加21666505.57元，增长19.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加250802.12元，增长105255.21%。主要原因是中央省州农业生产发展资金项目等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县农业农村和科学技术局（本级）2025年度支出合计135078867.20元。其中：基本支出10640324.79元，占总支出的7.88％；项目支出124438542.41元，占总支出的92.12％；无上缴上级支出；无经营支出；地对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21925245.76元，增长19.38%。其中：基本支出减少968891.13元，下降8.35%；项目支出增加22894136.89元，增长22.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是高标准农田建设、农业生产发展资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县农业农村和科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出10640324.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10093615.92元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546708.87元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县农业农村和科学技术局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124438542.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年中央耕地建设和利用项目经费45230000元，主要用于耕地地力补贴发放。

2025年财政农业保险保费补助项目经费5117507.53元，主要用于农业保险保费补助支出。

草原生态补贴项目经费8704750元，主要用于农牧民草原补助奖励政策补助支出。

建水县脱贫人员小额信贷贴息项目经费6924691.17元，主要用于脱贫人员小额信贷贴息支出。

良种良法推广（糖料蔗）资金项目经费10386752.01元，主要用于甘蔗良种良法技术推广补贴发放。

建水县雨露计划项目经费4125000元，主要用于资助脱贫人口及监测对象家庭子女接受中高等职业教育。

2025年中央生猪调出大县奖励资金项目经费62860元，主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出。

高标准农田建设补助资金项目经费31880000元，主要用于高标准农田建设支出。

基层农技推广体系改革与建设项目经费410013元，主要用于建设农业科技示范基地、依托农业科技示范基地开展观摩、培育科技示范主体、组织基层农技人员异地脱产业务培训、招募特聘农技员等支出。

建水县农机购置与应用补贴资金4205420元，主要用于2024年农户或农业生产经营主体购置农机具补贴支出。

2025年区域创新能力提升专项（第一批）资金1300000元，主要用于基础研究计划专项资金1项，补助20万元；重点研发（农业领域）专项资金16项，补助115万元；高层次科技人才培养引进专项资金1项。

高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金530000元，主要用于龙头企业奖补支出。

建水县2025年生猪养殖示范村建设项目资金530000元，主要用于示范村养殖户购买仔猪补助支出。

建水县重大动物疫病防控经费补助项目经费762910元，主要用于重大动物疫病强制免疫、无害化处置支出。

农村厕所革命整村推进财政奖补资金234000元，主要用于改建公厕和改建户厕补助支出。

建水黄褐鸭保种项目资金150000元，主要用于黄褐鸭保种场饲养费用补助支出。

建水县粮食生产功能区划定技术服务政府采购项目资金100637.95元，主要用于粮食生产功能区测绘服务费支出。

2025年第一批州级农业生产发展专项资金240000元，主要用于企业新认证绿色食品品牌、有机产品品牌、省级龙头企业奖补支出。

非税收入补助经费222300元，主要用于农业工作正常运行相关支出。

绿色高质高效创建项目补助资金500000元，主要用于青龙镇、李浩寨乡产业路建设补助支出。

绿色高质高效创建项目补助资金500000元，主要用于青龙镇、李浩寨乡产业路建设补助支出。

资产管护运转经费774281.06元，主要用于三个基地果树管理人员、资产管理人员补助支出。

工作经费补助资金536983.69元，主要用于农产品质量安全监测、综合行政执法等工作支出。

单位自有资金安排补助经费275000元，主要用于支付可研和实施方案的编制支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出130441431.20元，占本年支出合计的96.57%。与上年相比增加20304069.57元，增长18.44%，完成年初预算的911.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1540000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，年初无此项预算。主要用于企业创新能力提升补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1261389.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的85.75%。主要用于离休人员工资、遗属生活补助及在职人员基本养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是离休人员死亡、人员退休。

9.卫生健康（类）支出1127064.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的105.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整补缴和补缴上年度一个季度基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出126095308.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%，完成年初预算的1140.97%。主要用于人员工资、公用经费、中央耕地地力保护补贴、良种当月法技术推广（糖料蔗）补贴、农机购置补贴、草原补助奖励政策补助、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划项目、高标准农田建设、农业生产发展、动物疫病防控、农业保险保费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含中央省州项目资金。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出203000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于购买办公设备支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出62860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出0。

19.住房保障（类）支出151809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的21.04%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金未足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242000.00元，决算为86117.53元，完成年初预算的35.59%；支出决算较上年减少64566.79元，下降42.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为86117.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.82%；公务接待费支出年初预算为82000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少359.29元，下降0.42%；公务接待费支出决算较上年减少64207.50元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64207.50元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242000.00元，支出决算为86117.53元，完成年初预算的35.59%，支出决算较上年减少64566.79元，下降42.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为86117.53元，完成年初预算的53.82%；公务接待费支出年初预算为82000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费从往来款支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少359.29元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少64207.50元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费从往来款支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农业农村和科学技术局（本级）2025年机关运行经费支出546708.87元，比上年减少96794.95元，下降15.04%，主要原因是办公费、水电费、“三公”经费减少。单位机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、“三公”经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县农业农村和科学技术局（本级）资产总额256083222.27元，其中，流动资产48509505.74元，固定资产2497100.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程205059579.41元，无形资产17036.87元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21521610.41元，其中固定资产减少204184.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29322508.99元，其中：政府采购货物支出19127080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10195428.99元。授予中小企业合同金额27789715.57元，其中：授予小微企业合同金额9732849.57元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

因存在涉密项目，导致公开的项目绩效目标表与项目支出金额不一致。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。