建水县动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案、疫病预防技术指导、培训、科普宣传等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、主任室、财务室、化验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年动物防疫工作在县委、县政府的领导下和上级业务部门的指导下， 以“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针为核心， 以防控重大动物疫病和保障公共卫生安全为主线全面开展动物防疫工作。已按时按质完成防疫任务，确保了我县全年无重大动物疫情发生。2025年中心各项工作进展良好：全县开展了对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病实行强制免疫工作，同时做好猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，积极做好防控非洲猪瘟工作，全面完成了上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标，突发性动物疫情应急防控工作得到较好的处置。加强了我县动物疫病防控基础设施建设。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县动物疫病预防控制中心2025年度收入合计2104817.12元。其中：财政拨款收入2099960.95元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4856.17元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计增加267312.55元，增长14.55%。其中：财政拨款收入增加262639.75元，增长14.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4672.80元，增长2548.29%。主要原因是：一方面由于人员基本工资调整，造成人员经费增加，另一方面增加了政府性基金预算财政拨款收入232363.60元。

二、支出决算情况说明

建水县动物疫病预防控制中心2025年度支出合计2108350.80元。其中：基本支出1863286.25元，占总支出的88.38％；项目支出245064.55元，占总支出的11.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计增加242067.60元，增长12.97%。其中：基本支出增加58019.72元，增长3.21%；项目支出增加184047.88元，增长301.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：增加了其他政府性基金债务收入安排的支出232363.60元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1863286.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1840646.37元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22639.88元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245064.55元。其中：基本建设类项目支出0元。

建水县生猪调出大县奖励项目资金4311.10元，主要用于电费支出。

其他政府性基金债务收入安排的支出项目资金232363.60元，主要用于专用材料费支出。

单位自有资金安排补助经费8389.85元，主要用于办公费和其他交通费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1867597.35元，占本年支出合计的88.58%。与上年相比增加30276.15元，增长1.65%，完成年初预算的103.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出：无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出：无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出：无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出：无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出206241.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%，完成年初预算的99.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出197921.28元，死亡抚恤支出8320.00元。造成预决算差异的主要原因是：年内遗属人员变动，产生差异。

9.卫生健康（类）支出194707.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的97.72%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出105989.37元；公务员医疗补助支出77397.2元；其他社会保险缴费支出11320.44元。造成预决算差异的主要原因是：各类保险缴存比例变动，产生差异。

10.节能环保（类）支出：无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1439309.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%，完成年初预算的115.23%。主要用于：人员经费支出1416670.08元；日常公用经费支出22639.88元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算批复未含转移支付预算，产生差异。

13.交通运输（类）支出：无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出4311.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于：电费支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算批复未含转移支付预算，产生差异。

16.金融（类）支出：无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出23028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的16.24%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：人员变动及公积金缴存比例变动，造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出：无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28700.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为28700.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28700.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为28700.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费和公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县动物疫病预防控制中心资产总额195006.22元，其中，流动资产39014.82元，固定资产155991.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95945.40元，其中固定资产减少78843.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少的原因：主要是因为固定资产计提折旧，导致固定资产净值减少。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6717.91元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6717.91元。授予中小企业合同金额6717.91元，其中：授予小微企业合同金额6717.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

四、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。