建水县青龙中学2024年度部门决算

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建水县青龙中学2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位属于乡镇初级中学，主要承担本镇初中阶段义务教育普九任务，学校财务工作为教育教学工作服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、政教处、教务处、总务处、财务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位

（二）决算单位构成情况

我单位为二级预算单位纳入建水县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生433人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。学校全面向学生提供营养餐；控辍保学工作成效显著，教学质量稳中有升，教学常规管理逐步规范，教育科研进入常规化，安全教育和安全管理得到进一步加强,更多的农村青少年享受到正规、优质的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县青龙中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2024年度收入合计8,331,130.76元。其中：财政拨款收入8,166,934.69元，占总收入的98.03%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入164,196.07元，占总收入的1.97%。

与上年相比，收入合计减少1,168,036.42元，下降12.30%。其中：财政拨款收入减少1,166,339.21元，下降12.50%；其他收入减少1,697.21元，减少1.02%。主要原因：1、本年度财政收入减少是因为财力吃紧。2、本年度其他收入减少因为今年收取课后服务费学生减少。

二、支出决算情况说明

我单位2024年度支出合计8,337,687.59元。其中：基本支出7,623,282.10元，占总支出的91.43%；项目支出714,405.49元，占总支出的8.57%,无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,132,688.47元，下降11.96%。其中：基本支出减少650,007.59元，下降7.86%；项目支出减少482,680.88元，下降40.32%。主要原因：本年度支出减少是因为财力吃紧。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县青龙中学单位机构正常运转的日常支出7,623,282.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,623,282.10元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。人均基本支出以师生数计算达16,049元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县青龙中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714,405.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于公用经费、营养餐、生活补助、课后服务。2024年项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费补助中央专项经费资金项目支出500元；2、红财教发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费补助中央专项资金项目支出175,637.26元；3、红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项经费项目支出172,656.25元；4、建财发〔2024〕10号营养改善计划补助资金项目支出101,021.79元；5建财发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费项目支出43,704.29元；6、建财预〔2024〕270号非税收入安排支出资金项目支出18,163.00元；7、建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助资金项目支出170,752.90元；8、红财教发〔2024〕106号义务教育课后服务奖补资金项目支出31,970.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,166,934.69元,占本年支出合计的97.95%。与上年相比减少1,166,339.21元，下降12.50%,主要原因是本年度支出减少是因为财力吃紧。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,220,451.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%,完成年初预算的100%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费等学校运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出982,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的100%。主要用于教职员工的养老保险、遗属补助支出。

卫生健康（类）支出689,573.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的85%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、公务员医疗补助、其他医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是财力吃紧。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出274,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的41%。主要用于教职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是财力吃紧。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,290元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,290元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,290元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,290元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14,290元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年建水县青龙中学无公务接待经济业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位单位2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我单位资产总额10,735,370.90元，其中，流动资产105,329.91元，固定资产10,630,039.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281,862.10元，其中固定资产减少302,345.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额222，793.00元，其中：政府采购货物支出222，793.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额222，793.00元，其中：授予小微企业合同金额136，560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002301111