建水县坡头民族中学2024年度部门决算

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建水县坡头民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县坡头民族中学按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办学的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹兼顾。科学合理安排各项资金，为实施初中义务教育，促进基础教育发展，更好的为完成建水县坡头民族中学初中义务教育事业服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括:办公室、教务处、德育处、财务室、后勤处五个处室和七、八、九三个年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人（特岗教师）。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生649人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年建水县坡头民族中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程稳步计生。着力培养学生学习积极性、主动性和学生全面发展，认真开展课后服务工作，大力推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力营造良好育人的教学环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县坡头民族中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头民族中学2024年度收入合计8823590.61元。其中：财政拨款收入8544876.3元，占总收入的96.84%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入278714.31元，占总收入的3.16%。

与上年相比，收入合计减少204544.44元，下降2.27%。其中：财政拨款收入减少411000.26元，下降4.59%；其他收入增加206455.82元，增长285.72%。收入减少主要原因是2024年县内调出3人，工资等各项支出减少，于此同时县级财力紧张，经费未能及时下拨单位进行支付，其他收入增加的主要原因是课后服务收费增加。

二、支出决算情况说明

建水县坡头民族中学2024年度支出合计8810616.08元。其中：基本支出7834038.37元，占总支出的88.92％；项目支出976577.71元，占总支出的11.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少217480.48元，下降2.41%。其中：基本支出增加224018.07元，增长2.94%；项目支出减少441498.55元，下降31.13%；主要原因是县级财力紧张，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县坡头民族中学机构正常运转的日常支出7834038.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7834038.37元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县坡头民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976577.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

营养改善计划补助资金项目经费299184.02元，主要用于实施营养改善计划。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费230937.50元，主要用于补助家庭经济困难的学生。

城乡义务教育公用经费项目经费180716.41元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励经费20000元，主要用于奖励乡村学校从教15年以上的优秀教师1名。

非税收入安排的支出资金8419元，主要用于劳务费。

义务教育课后服务奖补的资金28718.10元，主要用于办公费和劳务费。

单位自有资金安排的支出补助资金265739.78元，主要用于办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、助学金、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8544876.30元,占本年支出合计的96.98%。与上年相比减少411000.26元，下降4.59%,完成年初预算的95.47%。主要原因是在职人员减少，工资福利支出相应减少，同时因年底财政压缩支出，2024年减少公用经费、生活补助、营养改善计划等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育支出（类）支出6576341.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%,完成年初预算的101.76%；主要用于保障学校日常运转所产生的在职人员工资和保险、办公费、水费、电费、网络费、办公设备购置、临聘人员工资等。造成预决算差异的主要原因是单位在职人员增加，支出增加。

6.科学技术支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

8.社会保障和就业支出（类）1026202.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%,完成年初预算的105.66%；主要用于支付死亡抚恤、在职人员养老保险和失业保险。造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

9.卫生健康支出（类）664145.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的82.05%；主要用于在职人员、退休人员的医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是县级财力紧张，部分月份医疗保险未及时缴纳。

10.节能环保支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障支出（类）278187元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的39.35%；主要用于缴纳在职人员公积金。造成预决算差异的主要原因是调整公积金缴存比例。

20.粮油物资储备支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为11000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的单位要求以及县级财力紧张部分经费未及时得到支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是厉行节约的单位要求以及县级财力紧张部分经费未及时得到支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头民族中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是厉行节约的单位要求以及县级财力紧张。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县坡头民族中学资产总额8426924.51元，其中，流动资产20950.80元，固定资产8405972.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141838.78元，其中固定资产减少153743.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值227216元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额939609.32元，其中：政府采购货物支出13631.00元；政府采购工程支出925978.32元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436001901111