建水县第五中学2024年度部门决算

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建水县第五中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位属于乡镇初级中学，主要承担本镇初中阶段义务教育普九任务，学校财务工作为教育教学工作服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、政教处、教务处、总务处、财务室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为二级预算单位纳入建水县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员178人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员173人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生2440人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

在国家教育方针和一系列教育政策引领下，在各级政府和主管部门的关心支持下，在全体师生共同努力和拼搏下，学校办学成绩逐年提升，学校近两年获得的荣誉：2023年被建水县教育体育局评为建水县2022年教育教学质量一等奖，2023年被中共云南省委教育工作委员会评为2023年度“云岭先锋育人红烛”党建示范学校，2023年被红河州政法委、红河州教体局评为红河州“平安校园”，2023年被红河州教体局评为红河州“绿美校园”，2023年被中共建水县临安镇委员会建水县临安镇人民政府评为“2021-2023年度教育工作先进集体”，2024年建水县离退休干部“模范党支部”，2024年被建水县教育体育局评为2023年度建水县教育体育系统综合考评“优秀”，2024年评为红河州教育先进集体，学校布局日趋合理，标准化水平显著提高，办学条件日益完善，教师结构更加优化，学校管理水平不断提高，学校正向着义务教育优质均衡发展的目标迈进。

建水五中2024年44届九年级学业水平考试中，总均分、优秀率等各项指标均排名同类学校第一。考生人数938人，670分以上2人，660分以上10人，630分以上89人，600分以上206人。达红河州第一批次最低录取控制线625分以上人数111人，最终622名学生升入普通高中。近几年，建水县第五中学升学率都达到了95%以上。

45届的地理、生物、信息技术三科中考成绩优秀，及格人数，在同类学校中一马当先、独占鳌头。

在各类学科竞赛和综合素质评价中，建水县第五中学学生也屡获殊荣，充分展现了学校的育人质量和办学特色。

心理健康教育对于保障学生健康成长至关重要，是推进素质教育不可或缺的一环，也是培育社会多元化人才的重要保障。为此，我校特设专业心理辅导室，并将每周三下午17:00至18:30定为专业心理咨询时段。通过集体与个别辅导相结合的方式，全面关注学生心理健康，为留守学生等特殊群体提供特别关爱，帮助学生形成积极向上的心态，健康成长。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款收入故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第五中学2024年建水县第五中学度收入36,281,581.76元。其中：财政拨款收入34,351,681.16元，占总收入的94.68%；上级补助收入 0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入 0元，占总收入的0%；其他收入1,929,900.6元，占总收入的5.32%。

与上年相比，收入合计减少4,641,400.00元，下降11.35%。其中：财政拨款收入减少4,635,418.84元，下降11.93%；其他收入增加12000.00元，增长0.58%。主要原因是：1、本年度财政收入减少是因为财力吃紧。2、本年度其他收入增加因为今年收取课后服务费学生增加。

二、支出决算情况说明

建水县第五中学2024年度支出合计38,541,162.36元。其中：基本支出30,951,186.25元，占总支出的80.31％；项目支出7,589,976.11元，占总支出的19.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少2,056,737.64元，下降5.07%。其中：基本支出减少2,533,713.75元，下降7.57%；项目支出增加479,076.11元，增长2.5%；主要原因是：本年度基本支出减少是教师乡镇补贴等末发放，项目支出增加原因是实施开展五中油改电工程项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县第五中学机构正常运转的日常支出30,951,186.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,950,186.25元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,000.00元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,589,976.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于公用经费、营养餐、生活补助、课后服务。2024年项目开支及开展工作情况：1、红财教发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金494,966.42元；2、红财教发〔2024〕38号省管校用和组团式帮扶教师补助资金141,000.00元；3、建财发〔2024〕10号营养改善计划补助资金606848.3元；4、建财预〔2024〕44号农村义务教育学生营养改善计划省州级资金507,652.24元；5、建财发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费42,930.4元；6、建财发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费省州县专项经费310,700.00元；7、红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金1,065,471.25元；8、建财发〔2024〕10号其他公用支出2,090,135.07元；9、建财发〔2024〕10号其他工资福利支出24,864.5元；10、建财预〔2024〕270号非税收入安排支出的补助资金140,971.8元；11、红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补的资金89,954.5元；12、建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助资金2,074,481.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第五中学2024年度一般公共预算财政拨款支出36,466,680.73元,占本年支出合计的94.62%。与上年相比减少2538419.27元，下降0.65%,。主要原因是财政资金紧张未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28,687,441.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%,完成年初预算的100%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费等学校运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,895,207.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%,完成年初预算的100%。主要用于教职员工的养老保险、遗属补助支出。

卫生健康（类）支出2,776,786.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的100%。主要用于各教职工的事业单位医疗补助、公务员医疗补助、其他医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,107,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的41%。主要用于教职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是财力吃紧。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14,400.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算无变化，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，原因是严格执行三公经费规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位单位2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县第五中学资产总额40,316,465.95元，其中，流动资产1,668,237.34元，固定资产38,648,228.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,293,624.86元，其中固定资产增加3,038,649.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋204平方米，账面原值132,855.65元，实现资产使用收入213,496.56元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额850,675.02元，其中：政府采购货物支出831,775.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,900.02元。授予中小企业合同金额850,675.02元，其中：授予小微企业合同金额58,675.02元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002701111