建水第四中学2024年度部门决算

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建水第四中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团总支、党建办公室、初一年级、初二年级、初三年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员107人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生1658人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作

加强理论学习，不断提升政治素养和工作能力，组织党员干部职工学习二十大及二十届三中全会精神、学习党章、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党员教师的政治理论水平，提升党员教师的党性修养; 积极开展党纪学习教育，认真组织开展党纪学习教育，根据典型案例进行案例分析，进一步牢固树立规矩意识;加强组织建设，严格党员发展程序，注重从优秀教师中发展党员，开展优秀党员评选活动，激励党员发挥先锋模范作用;强化作风纪律建设，严格落实中央八项规定精神，持续开展“四风”问题专项整治，坚持把落实党风廉政建设责任制落到实处，强化作风纪律建设，促进党建工作顺利开展，全力以赴抓推进、抓监督、促落实，不断推动党风廉政建设向纵深拓展;加强教师队伍建设，把师德师风建设工作纳入学校工作的重要议事日程，先后多次召开专题会研究落实师德师风工作的各项任务;持续党建主题建设，积极开展“党建+”的党建品牌创设，持续开展党建主题建设，结合党史学习教育、习近平新时代中国特色社会主义思想、国防教育、民族团结教育等内容开设栏目，进一步加强学生思想政治教育。

2.教学教研工作

抓好教学常规检查工作，组织好常规教学活动 ，认真落实教学过程管理，抓教学常规管理，强化考试管理工作，领导带头亲临课堂；开展、充分发挥集体备课组的作用，重点把握教学过程中的问题和教案的设计，落实“151课堂模式”；通过外出培训、校本培训、网络培训等，努力为教师创造学习机会，提升教师自身教育教学水平和专业知识素养，实施青蓝工程，安排优秀教师、班主任与新入职教师、新调入教师结对帮教，培养教师；积极开展课题研究，三个县级课题正在研究过程中，将于2024年12月底结题。论文方面，在县级论文比赛中，全校教师共计55篇论文获奖。

3.德育工作

为进一步明确岗位安全职责和任务，学校建立健全各项安全管理制度，做到岗位目标明确，责任到人，确保校园安全管理的长效机制，从而使安全工作制度化、常规化，使各项安全要求得以不折不扣地落实；完善消防系统、灭火设备齐全、安全疏散通道畅通，规范对易燃、易爆、剧毒等危险品及其他重要设施设备的使用、登记管理制度，特种设备专人管理，重点部位有人值班，管理人员培训上岗。

对痕迹材料进行收集和整理；进一步规范整理主题班会和周末离校安全资料，规范存档，落实周末及节假日离校回家安全教育；积极开展“全国国防教育示范学校”的相关工作；进一步完善和规范校园安全标识。规范宿舍6T管理，进一步整顿宿舍纪律和宿舍卫生；营造良好的校园文化气息，展示学生的各类优秀主题手抄报作品，突出校园文化；开展学校心理健康教育。学校已配有一个专职心理健康教师，各项工作有序推进；畅通学生的各项反馈信息渠道，设置各类意见箱和举报箱，定期收集整理信箱，及时把学生反映的信息上报校长，及时解决学生反馈的真实问题。

4.行政工作

在党总支、校务会的领导下，校办公室严格按要求开展工作。学校办公室及时传达上级部门的文件精神和工作要求，按时上报学校工作，确保学校教育教学工作正常开展；做好学校工作计划，确保每项工作有序开展；协调各部门，及时处理各项突发事件；严格按照学校管理制度考勤，及时记录教职工请假及各类会议的出勤情况，确保学校制度的顺利实施；以学校活动为载体，通过各种宣传方式，及时向上级部门和社会宣传我校的工作开展情况、办学成绩和办学特色，全方位地宣传学校。

5.后勤工作

严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度。在重大的资金使用上，学校通过校务会、党组会讨论，并向全体教师公示，接受群众监督；严格执行上级主管部门制订的收费标准，做好收费公示。做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象。总务处保质保量地完成了三个年级学生的课后服务缴费工作，认真做好学生费用的清缴工作，确保应缴尽缴；加强校产管理、提高使用效率；学校投入一定的人力物力对校园内花草树木进行美化、维护，大大提升了学校环境育人的效果；树立安全第一意识，重视和加强饮食卫生工作台账，提高警惕，采取安全防范措施，明确责任，做好食品安全的各项工作。把好食品采购、进货查验、贮存、加工、留样、食堂经营主体、复用餐具消毒、食堂整改、餐食营养等十关，积极做好各种风险的预防工作，守牢食品安全关。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水第四中学2024年度收入合计21783433.64元。其中：财政拨款收入20849295.40元，占总收入的95.71%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入934138.24元，占总收入的4.29%。

与上年相比，收入合计减少4819625.03元，下降18.12%，主要原因是奖励性绩效、乡镇岗位补贴、住房公积金等未发放，营养改善计划、学生生活补助未支付等。其中：财政拨款收入减少4886976.70元，下降18.99%，主要原因是奖励性绩效、乡镇岗位补贴、住房公积金等未发放，营养改善计划、学生生活补助未支付等；其他收入增加67351.67元，增长7.77%，主要原因是2024年课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

建水第四中学2024年度支出合计21781143.60元。其中：基本支出19514664.32元，占总支出的89.59％；项目支出2266479.28元，占总支出的10.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4821030.70元，下降18.12%，主要原因是奖励性绩效未发放、营养改善计划、学生生活补助未支付等。其中：基本支出减少2878652.62元，下降12.85%，主要原因是奖励性绩效、乡镇岗位补贴、住房公积金等未发放；项目支出减少1942378.08元，下降46.15%，主要原因是营养改善计划、学生生活补助未支付等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水第四中学机构正常运转的日常支出19514664.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19514664.32元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2266479.28元。其中：基本建设类项目支出0元。

义务教育公用经费项目经费451967.22元，主要用于维持学校日常活动开展支出。

特殊教育经费项目经费38400.00元，主要用于送教下乡、随班就读学生日常教育教学活动支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费582031.25元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

营养改善计划补助项目经费141229.61元，主要用于义务教育学生营养改善计划。

义务教育课后服务奖补项目经费93075.00元，主要用于发放课后服务费。

州级学科带头人和骨干教师奖励项目经费5000.00元，主要用于奖励州级骨干教师。

单位自有资金安排的支出补助项目经费931848.20元，主要用于发放课后服务费。

非税收入安排支出的补助项目经费22928.00元，主要用于门卫安保人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20849295.40元,占本年支出合计的95.72%。与上年相比减少4,886,976.7元，下降18.99%,完成年初预算的94.07%。主要原因是奖励性绩效、乡镇岗位补贴、住房公积金等未发放，营养改善计划、学生生活补助未支付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16202588.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%，完成年初预算的102.12%，主要原因是基本工资标准调整、薪级工资变动。主要用于 “初中教育”16136260.95元，“其他教育支出”27928.00元；“特殊学校教育”38400.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2164752.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的89.40%，主要原因是退休人员增加。主要用于行政事业单位养老支出2154768.48元（事机关事业单位职业年金缴费支出0元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2154768.48元），死亡抚恤9984.00元。

9.卫生健康（类）支出1767221.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%，完成年初预算的82.51%，主要原因是退休人员增加。主要用于行政事业单位医疗支出1767221.97元，其中事业单位医疗支出958579.52元，公务员医疗补助支出690283.35元，其他行政事业单位医疗支出118359.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出714,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的41.20%，主要原因是退休人员增加，部分住房公积金未支付。主要用于财政负担公积金714,732.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水第四中学2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水第四中学资产总额31972529.73元，其中，流动资产206031.26元，固定资产31766498.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1772909.32元，其中固定资产减少1850495.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值190180.00元，实现资产处置收入7677.56元；出租房屋295平方米，账面原值0元，实现资产使用收入169958.31元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额334620.26元，其中：政府采购货物支出171750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出162870.26元。授予中小企业合同金额332750.00元，其中：授予小微企业合同金额332750.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252400436001801111