建水县第十中学2024年度部门决算

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建水县第十中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展；

2、加强德育工作实效性的研究，促进学生主动发展；

3、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。

4、抓安全稳定，促学生健康成长；

5、做好空辍保学，教育扶贫工作；

6、加强学校硬件建设，努力推进教育信息化工作；

7、关注民生，落实教育惠民政策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、学生资助管理中心、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人，比上年增加1人，根据红河州教育体育局关于聘用2024年特岗教师的通知，本年新增特岗教师1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生225人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

重点工作概述

1、强化党建工作，加强社会主义核心价值观的宣传教育和“四风”教育；

2、德育工作紧扣“让每个学生健康和谐发展”的办学理念，规划学校德育管理体系。一是建立校长负责制的德育工作领导小组；二是重新构建学校德育管理网络图；三是实施导师制度，完善德育工作考核制度。

3、加强教学管理，提高教学质量，牢固树立“教学是中心，质量是核心”的理念。严格执行教学工作常规管理，层层落实全县教育工作目标责任，建立健全奖罚制度，最大限度的调动教师的积极性，实施空辍保学，教育扶贫工作。

4、重视安全工作，建立了安全责任制，层层签定责任书，各负其责，把“安全第一，预防为主”的方针落到实处。

5、加强民主与后勤管理，健全民主管理制度，关注民生，落实教育惠民政策。

6、认真贯彻执行会计法律、法规、各项规章制度；科学编制单位收支预算；依法多渠道筹集事业资金；加强单位固定资产管理，防止国有资产流失；加强财务监督、控制，定期进行财务分析，如实反映单位财务状况，提高资金使用效益。采取有效措施，确保财务管理的规范化、制度化和科学化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县第十中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；建水县第十中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第十中学2024年度收入合计5013992.12元。其中：财政拨款收入4965753.07元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48239.05元，占总收入的0.96%。

与上年相比，收入合计减少1603273.72元，下降24.23%。其中：财政拨款收入减少1627280.07元，下降24.68%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少24006.35元，下降99.07%。主要原因是本年比上年减少2人、单位承担养老保险和医疗保险比例调低和公用经费开支压缩。2024年总支出为5008097.07元，比上年减少1617636.07元：其中1、工资福利支出比上年减少1134152.69元，主要原因是本年比上年减少2人、单位承担养老保险和医疗保险比例调低。2、商品和服务支出比上年减少115155.41元，主要原因是公用经费开支压缩。3、对个人和家庭的补助比上年减少368327.97元，主要原因是补助人数减少及压缩支出，未在本年列支。

二、支出决算情况说明

建水县第十中学2024年度支出合计5008097.07元。其中：基本支出4782243.97元，占总支出的95.49％；项目支出225853.10元，占总支出的4.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1617636.07元，下降24.41%。其中：基本支出减少1169822.85元，下降19.65%；项目支出减少447813.22元，下降66.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年财政拨款支出4965753.07元，比上年减少了1627280.07元，减少了24.68%，1、工资福利支出比上年减少1134152.69元，减少了19.27%，主要原因是本年比上年减少2人、单位承担养老保险和医疗保险比例调低。2、商品和服务支出比上年减少124799.41元，减少了60.84%，主要原因是公用经费开支压缩。3、对个人和家庭的补助比上年减少368327.97元，减少了73.42%，主要原因是补助人数减少及压缩支出，未在本年列支。

2024年总支出为5008097.07元，按功能分类分，其中教育支出3827804.16元，占总支出的76.43‰；社会保障和就业支出592897.92元，总支出的11.84%，卫生健康支出为411680.99元，占总支出的8.22%，住房保障支出为175714元，占总支出的3.51%。按经济分类分，其中工资福利支出4752061.97万元，占总支出的94.89%；商品和服务支出122671.07元，总支出的2.45%；对个人和家庭的补助支出133364.03元，占总支出的2.66%。按支出性质分，其中基本支出4782243.97元，占总支出的95.49%；项目支出225853.1元，占总支出的4.51%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县第十中学机构正常运转的日常支出4782243.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4782243.97元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

人员经费主要用于人员工资福利支出，支出明细如下：

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县第十中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225853.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项经费82187.5元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

建财发〔2024〕10号营养改善计划补助资金项目经费20994.53元，主要用于学生营养改善计划补助。

红财教发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费中央专项项目经费31192.36元，主要用于维持学校运转办公费、水电费支出。

建财发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费省州县级专项项目经费13020元，主要用于维持学校运转办公费、劳务费等支出。

建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助项目经费42344元，主要用于学生课后服务费支出。

红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金项目经费27000元，主要用于学生课后服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第十中学2024年度一般公共预算财政拨款支出4965753.07元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少1627280.07元，下降24.68%,完成年初预算的91.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3785460.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%,完成年初预算的97.21%。主要用于工资福利支出3601721.06元，商品和服务支出80327.07元，对个人和家庭的补助103412.03元。具体支出如下：

造成预决算差异的主要原因是本年比上年减少2人，根据建人社发〔2024〕117号文件，本年退休2人。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出592897.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%,完成年初预算的95.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出562945.92元，遗属人员生活补助29952元；造成预决算差异的主要原因是本年比上年减少2人，根据建人社发〔2024〕117号文件，本年退休2人。

9.卫生健康（类）支出411680.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的83.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费234480.91元，公务员医疗补助缴费151396.21元，生育保险缴费25803.87元；造成预决算差异的主要原因是本年比上年减少2人，根据建人社发〔2024〕117号文件，本年退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的41.25%。主要用于我单位教职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，支出决算为0.00元，年初无此项预算。支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待主要在学校食堂用餐，按上交伙食费标准提供自助餐。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年及本年无此项支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

2024年非财政拨款收入48239.05元，全部是学生课后服务费，属于其他收入，上年结余4232.80元，本年支出42344.00元,本年结余10127.85元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第十中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增减少0.00元，我单位属于全额拨款的事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县第十中学资产总额6822535.43元，其中，流动资产35126.85元，固定资产6787408.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）比上年减少了671490.73元，减少了8.96%，其中固定资产减少了689940.61元，减少了9.23%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1588.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1588.70元。授予中小企业合同金额1588.70元，其中：授予小微企业合同金额1588.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002401111