建水县第十二中学2024年度部门决算

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建水县第十二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位下设四个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生212人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

建水县第十二中学紧紧围绕县委教育工委的“建水红烛 育人先锋”党建主题，结合学校实际，制定了党建引领学校教育教学发展。落实好学校的各项制度。探索适合师生发展的全封闭式管理。建水县第十二中学结合自身实际，推行严而有度的德育管理，积极走进学生的家庭，了解学生的家庭情况，每个学期安排家访活动。教学质量稳步提升，在生源断崖式下滑的情况下，学校2024年学业水平考试普高升学率39.5%，2025年学业水平考试普高升学率提高到71.8%，均分位于九家山区初中前列。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县第十二中学2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第十二中学2024年度收入合计7075915.53元。其中：财政拨款收入7000997.61元，占总收入的98.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入74917.92元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计减少2131789.16元，下降23.15%。其中：财政拨款收入减少2145034.48元，下降23.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加13245.32元，增长21.48%。变动原因主要是2024年度教师人员调出减少，学生人数减少，导致人员经费减少；办公费、培训费等费用未及时安排支出。

二、支出决算情况说明

建水县第十二中学2024年度支出合计7077834.41元。其中：基本支出6644327.42元，占总支出的93.88％；项目支出433506.99元，占总支出的6.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2123514.58元，下降23.08%。其中：基本支出减少1783577.35元，下降21.16%；项目支出减少339937.23元，下降43.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度教师人员调出减少，学生人数减少，导致人员经费减少；办公费、培训费等费用未及时安排支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县第十二中学机构正常运转的日常支出6644327.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6644327.42元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县第十二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433506.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。对个人和家庭的补助支出191156.25元；商品和服务支出165513.94元。

建财发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费项目经费25401.6元，主要用于电费、邮电费、办公费等。

红财教发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费补助中央专项经费项目经费59115.94元，主要用于电费、印刷费、办公费等。

建财发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县专项经费项目经费17000元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

建财发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费省州县级专项经费项目经费23632元，主要用于物业管理费。

红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项经费项目经费83156.25元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

建财发〔2024〕10号营养改善计划补助资金项目经费91000元，主要用于营养改善计划补助。红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金项目经费49680元，主要用于劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第十二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7000997.61元,占本年支出合计的98.91%。与上年相比减少2145034.48元，下降23.45%,完成年初预算的92.55%。主要原因是2024年度公用支出及学生生活补助等费用未及时安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5302228.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%,完成年初预算的97.64%。主要用于我校教职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。；造成预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助、商品和服务支出的部分费用未及时安排支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出886618.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%,完成年初预算的105.39%。主要用于我校教职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整事业单位工作人员基本工资标准增资，养老保险缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出575158.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的82.21%。主要用于我校教职工的医疗保险、失业保险、工伤保险等社保支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险、工伤保险的基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出236992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的39.92%。主要用于我校教职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是教职工的单位部分公积金未及时形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1411.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1411.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1411.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1411.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，没有公务接待费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第十二中学2024年机关运行经费支出0.00元，2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县第十二中学资产总额9350093.17元，其中，流动资产178456.9元，固定资产9171636.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少923182.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2832.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2832.00元。授予中小企业合同金额2832.00元，其中：授予小微企业合同金额2832.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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