建水县第七中学2024年度部门决算

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建水县第七中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位为财政全额拨款事业单位，为农村全日制初级中学，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，合理配置教育资源，切实推进义务教育均衡发展。实施农村初级中学义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、党政办公室、德育处、教务处、总务处、校团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生1312人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位全面贯彻国家教育方针，实施九年义务教育，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，促进了初级中学基础教育发展。学校实施营养改善计划，全面向学生提供营养餐，做到全额供餐；据实评定发放困难学生生活补助费865,562.50元。

严格合理使用城乡义务教育中小学公用经费，大力推进学校基础设施建设和校园文化建设，保持了“州级示范学校”、“绿美校园”。改善校园环境，改善学校的基础设施及教学设施设备，学校教育教学质量进一步提高，我校升学率达99.79%。在办学条件方面得到极大提高。

全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，秉承以人为本、立德树人，坚持内涵发展、传承创新、特色带动的发展思路，大力实施课堂教学改革、校园安全巩固，扎实工作，锐意进取，全面提高办学质量和教育教学水平。

狠抓师德、师风建设，树教师新形象，加强教师职业道德建设，提高教师整体素养。严格学校治理规范化、科学化、提高治理水平。通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素养和业务水平，加强对青年骨干教师的培养。加强安全教育，培养学生安全意识。加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、明白法、守法，做遵纪守法的合格小公民，培养学生综合素养。

课堂改革取得阶段性成果。每学科每周至少进行1次集体备课，在全校开展公开课活动，每学期不少于40节，管理人员和学科教师参与听课、评课，课堂的研究与实践正在走向深入。

学校中考连年亮点突出，赢得了普遍认同和高度评价。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县第七中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第七中学2024年度收入合计20,112,114.85元。其中：财政拨款收入19,600,282.43元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入511,832.42元，占总收入的2.54%。

与上年相比，收入合计减少2,868,537.56元，下降12.48%。其中：财政拨款收入减少2,824,083.66元，下降12.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少44,453.90元，下降7.99%。财政拨款收入减少，主要原因为：教职工人员调出、新招录特岗教师、退休等，相应人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费等相应减少，总收入随之减少。其他收入减少，主要原因为：2024年收取的学生课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

建水县第七中学2024年度支出合计19,896,990.43元。其中：基本支出17,212,348.79元，占总支出的86.51％；项目支出2,684,641.64元，占总支出的13.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,023,839.76元，下降13.19%。其中：基本支出减少2,083,299.07元，下降10.80%；项目支出减少940,540.69元，下降25.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是教职工人员变动、调出、新招录特岗教师、教师退休等人员变动，基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出比上年减少。项目支出减少的主要原因为生均公用经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县第七中学机构正常运转的日常支出17,212,348.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,212,348.79元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,684,641.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助费项目经费865,562.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助费的发放。

义务教育学生营养改善计划资金项目经费753,625.66元，主要用于义务教育学生营养改善计划实施支出。

城乡义务教育公用经费项目经费679,223.48元，主要用于保障学校正常运转所需的公用经费支出。

义务教育课后服务奖补资金项目经费87,038.00元，主要用于参与课后服务教师劳务费的发放。

非税收入安排的支出资金项目经费2,484.00元，主要用于临时人员劳务费的发放。

单位自有资金安排的支出专项资金项目经费296,708.00元，主要用于参与课后服务教师劳务费的发放及开展课后服务所需材料等费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第七中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19,600,282.43元,占本年支出合计的98.51%。与上年相比减少2,824,083.66元，下降12.59%,完成年初预算的102.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出15,212,550.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%,完成年初预算的111.10%。主要用于人员工资支出，生均公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助费等项目支出。；造成预决算差异的主要原因是其中包含的项目经费不在年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,333,140.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%,完成年初预算的109.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,004,747.52元，机关事业单位职业年金缴费支出157,673.04元，死亡抚恤支出170,720.00元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤支出中有一部分不在年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,437,701.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的83.64%。主要用于事业单位医疗880,957.92元、公务员医疗补助461,287.20元、其他行政事业单位医疗支出95,456.03元；造成预决算差异的主要原因是教职工人员变动、调出、新招录特岗教师、教师退休等人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出616,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的41.19%。主要用于住房公积金支出616,890.00元；造成预决算差异的主要原因是教职工人员变动、调出、新招录特岗教师、教师退休等人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第七中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县第七中学资产总额25,444,847.01元，其中，流动资产397,307.99元，固定资产25,047,539.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少708,026.93元，其中固定资产减少961,528.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入13,290.00元（主要为卖废旧物品所得）；出租房屋100平方米，账面原值31,686.01元，实现资产使用收入30,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额455,156.00元，其中：政府采购货物支出31,956.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出423,200.00元。授予中小企业合同金额455,156.00元，其中：授予小微企业合同金额453,690.47元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002201111