建水县第九中学2024年度部门决算

监督索引号53252400436001601000

建水县第九中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：包括：建水县第九中学校长/书记室、建水县第九中学教务处、建水县第九中学教科室、建水县第九中学办公室、建水县第九中学总务处、建水县第九中学德育处、建水县第九中学财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生1144人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

按照财政一体化预算指标，按时发放教职工工资，教职工的单位养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、住房公积金及时划转；按时发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；学生营养餐资金及时形成支出，有效地改善学生营养状况，加强教师培训加强教学常规管理,做好本年度档案的归档工作。不断提升学校的后勤保障能力，确保学校教育教学工作正常进行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县第九中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；建水县第九中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第九中学2024年度收入合计14458084.18元。其中：财政拨款收入13980075.11元，占总收入的96.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入478009.07元，占总收入的3.31%。

与上年相比，收入合计减少1110342.71元，下降7.13%。其中：财政拨款收入减少1151294.33元，下降7.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加40951.62元，增长9.37%。主要原因是今年人员经费、公用经费比去年减少，其他收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

建水县第九中学2024年度支出合计14498403.11元。其中：基本支出12450560.08元，占总支出的85.88％；项目支出2047843.03元，占总支出的14.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1066806.33元，下降6.85%。其中：基本支出减少210601.43元，下降1.66%；项目支出减少856204.90元，下降29.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我校项目支出较上年有所减少及人员类经费调减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县第九中学机构正常运转的日常支出12450560.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12450560.08元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2047843.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第九中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13980075.11元,占本年支出合计的96.42%。与上年相比减少1057654.33元，下降7.03%,完成年初预算的102.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10786728.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%,完成年初预算的109.62%。主要用于我校教职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致工资等人员经费支出较年初预算增加。。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1658314.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%,完成年初预算的109.54%。主要用于我校教职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，在职人员津贴补贴增加。

9.卫生健康（类）支出1096526.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的87.84%。主要用于我校教职工医疗保险、失业保险、工伤保险等社保支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗补助及公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出438505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的40.78%。主要用于我校教职工住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯“过紧日子”的重要批示精神，以及中央和省委、省政府关于“过紧日子”的决策部署，我校公车车改后，不再属于公务用车，相关费用列入其他交通费用，严格管理公务接待，本年期末试卷评卷采用扫描，在个人电脑、手机上评卷，不再集中全体老师评卷，没发生伙食费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第九中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县第九中学资产总额15169945.05元，其中，流动资产237383.08元，固定资产14932561.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1176738.52元，其中固定资产减少1148413.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值135279.79元，实现资产使用收入29762.70元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额158031.03元，其中：政府采购货物支出30560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127471.03元。授予中小企业合同金额152531.03元，其中：授予小微企业合同金额147531.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436001601111