建水县曲江镇中心学校2024年度部门决算

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建水县曲江镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，拟订曲江镇教育改革与发展的规划。

2.负责镇内小学、幼儿园的统筹规划和协调管理，指导镇内小学、幼儿园的教育教学改革，负责镇内教育基本信息的统计上报。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导镇内社会力量办学工作。

4.巩固“两基”成果，做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

5.按照上级有关部门的规定，做好镇内各小学、幼儿园教育经费的使用管理。

6.做好民族教育工作，做好体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

7.按照管理权限，负责本校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

8.开展学校勤工俭学和贫困学生资助工作，做好教育技术装备的建设与发展，做好学校安全和突发事件处置工作。

9.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，做好推广普通话工作。

10.做好学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

11.承办建水县教育体育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设有31个内设机构，包括书记室、校长室、副校长室、督导室、办公室、教研室、财务室、建水县老马寨小学、建水县冲口小学、建水县龙泉小学、建水县右所小学、建水县桥头小学、建水县西山小学、建水县小里寨小学、建水县欧营小学、建水县大营小学、建水县新街小学、建水县王和营小学、建水县钟营小学、建水县爱民小学、建水县王马寨小学、建水县上街路小学、建水县水寨小学、建水县干寨小学、建水县新寨子小学、建水县兴隆小学、建水县杨旗营小学、建水县金家庄小学、建水县馆驿小学、建水县香木桥黄鉴小学、建水县东山小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员312人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员310人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员328人（离休0人，退休328人）。年末学生3850人。年末遗属50人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

建水县曲江镇中心学校党委围绕县委教育工委党建工作总体布局，牢牢把握全面从严治党要求，强化责任担当，履行管党治党责任，紧密联系工作实际，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范带头作用，有力地促进了学校各项工作的开展。组织集中全员参与《师德师风建设》《教书育人 无悔一生》《新时代中小学教师职业十项准则》专题讲座，举行了“弘扬教育家精神，铸就新时代师魂”演讲比赛。中心校组织开展了一系列校本培训，提升教师素质。2024年4月，我校“红心向党系家乡·繁星闪亮耀前程”课后服务艺术成果展演，5月，我校24个节目参与“多彩曲江文化节”文化艺术展演，2个非遗传承（剪纸、扎染）展示，以及进行了师生书画、手工展。12月，我校21所小学开展了“爱我中华 共筑梦想”主题演讲比赛。本学年，我校精心组织参加各级各类竞赛活动：刘颖老师在“建水县2024春季学期小学片段式（虚镜）课堂教学竞赛”中荣获一等奖。计锦艳老师、刘颖老师代表建水县参加“红河州2024年“希沃杯”中小学数字化融合学科课堂教学竞赛 ”荣获佳绩。我校开展的课后服务不仅丰富多彩，而且充满了创新和特色。本着“作业-，延时+，兴趣+，素质+”的服务精神，开展了一系列课后服务活动，在减轻学生学习负担的同时，为学生提高素质、促进自身全面发展带来新的选择。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江镇中心学校2024年度收入合计68,243,736.79元。其中：财政拨款收入64,301,392.20元，占总收入的94.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,942,344.59元，占总收入的5.78%。

与上年相比，收入合计减少7,339,648.04元，下降9.71%。其中：财政拨款收入减少9,886,887.81元，下降13.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,547,239.77元，增长182.58%。财政拨款收入较上年减少的主要原因是：1.2024年6-12月单位在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险等末缴、2023年奖励性绩效工资的一半未发放；2.财政困难压缩支出，各类培训费、办公费、邮电费相应减少；其他收入增加的主要原因是：学生课后服务费收入包含2023年秋季学期以及2024年两个学期的收入。

二、支出决算情况说明

建水县曲江镇中心学校2024年度支出合计66,871,303.73元。其中：基本支出58,974,333.66元，占总支出的88.19％；项目支出7,896,970.07元，占总支出的11.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9,969,869.38元，下降12.97%。其中：基本支出减少9,080,960.36元，下降13.34%；项目支出减少888,909.02元，下降10.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是1.2024年6-12月单位在职人员住房公积金、11-12月基本医疗保险等末缴、2023年奖励性绩效工资的一半未发放；2.财政困难压缩支出，各类培训费、办公费、邮电费相应减少；3.项目支出减少主要原因是财政困难压缩支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县曲江镇中心学校机构正常运转的日常支出58,974,333.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,971,333.66元，占基本支出的99.99％；电费3,000.00元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县曲江镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,896,970.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出64,301,392.20元,占本年支出合计的96.16%。与上年相比减少9,886,887.81元，下降13.33%,完成年初预算的96.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出47,946,482.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%,完成年初预算的103.29%。主要用于人员经费支出42,616,423.48元，公用经费支出3,000.00元，项目支出5,327,058.54元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变动、年初预算批复未含转移支付预算中项目支出预算等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,336,203.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%,完成年初预算的103.82%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费6,653,280.32元，职业年金缴费627,740.68元，事业单位离休费329,482.80元，死亡抚恤费725,699.60元；造成预决算差异的主要原因是追加了职业年金缴费及死亡抚恤费预算。

9.卫生健康（类）支出5,967,503.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的85.78%。主要用于支付行政单位医疗补助（离休人员）35,000元，事业单位医疗补助2,758,598.48元，公务员医疗补助2,707,199.60元，其他行政事业单位医疗支出466,705.70元；造成预决算差异的主要原因是在职、退休人员增减变动、未缴纳的11-12月医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,051,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的40.21%；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,564.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,564.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,564.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,564.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财力紧张未形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,564.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,564.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财力紧张未形成公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年机关运行经费支出0.00元一致，无增减。本单位为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县曲江镇中心学校资产总额76,410,333.73元，其中，流动资产2,807,605.12元，固定资产73,028,580.96元（净值），对外投资及有价证券.00元，在建工程120,000.00元，无形资产454,147.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,729,034.69元，其中固定资产减少2,981,013.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2011项，账面原值530,092.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额958,355.94元，其中：政府采购货物支出144,478.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出813,877.94元。授予中小企业合同金额958,355.94元，其中：授予小微企业合同金额958,355.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436003301111