建水县青龙镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53252400436003601000

建水县青龙镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括办公室、校本培训室、财务室、学生资助管理中心，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生971人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、重点工作概述

学校加强教师业务培训及课改培训，开展校园安全检查70次，对学生资助政策、安全教育等大力宣传，实现安全事故发生率0%，家庭经济困难学生精准资助达100%，严格控制工程单位建设成本在3500元以内，项目支出控制在预算批复的标准范围内，确保学校正常运转、校园安全稳定、教师队伍建设有效提升、学生资助体系不断完善、师生满意度、社会群众认可度达90%以上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青龙镇中心学校2024年度收入合计19,647,868.26元。其中：财政拨款收入18,957,337.28元，占总收入的96.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；其他收入690,530.98元，占总收入的3.51%。

与上年相比，收入合计减少1,711,455.97元，下降8.01%。其中：财政拨款收入减少2,183,081.69元，下降10.33%；其他收入减少471,625.72元，下降215.45%。主要原因是本年教师人数比上年减少，导致工资福利减少；2024年学生人数减少，课后服务收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县青龙镇中心学校2024年度支出合计19,451,567.41元。其中：基本支出17,062,954.89元，占总支出的87.72％；项目支出2,388,612.52元，占总支出的12.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,144,933.39元，下降9.93%。其中：基本支出减少1,481,680.81元，下降7.99%；项目支出减少663,252.58元，下降21.73%，基本支出减少的主要原因为本年教师人数比上年减少，导致工资福利减少，项目支出减少的主要原因为：一是学生人数减少，公用经费、学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金减少。二是本年度无学校基础设施建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县青龙镇中心学校机构正常运转的日常支出17,062,954.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,057,485.91元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,468.98元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县青龙镇中心学校完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,388,612.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.红财教发〔2024〕71号普惠性民办幼儿园奖补补助资金支出5,000.00元；2.建财预〔2024〕434号普惠性民办幼儿园经费补助资金支出5,000.00元；3.建财发〔2024〕10号营养改善计划补助资金支出217,576.07元；4.红财教发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费中央专项补助资金支出215,996.86元；5.建财预〔2024〕44号农村义务教育学生营养改善计划省州级资金支出365,606.55元；6.建财发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费支出15,165.70元；7.红财教发〔2024〕10号不足100人校点公用经费中央专项补助资金支出45,940.98元；8.红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项补助资金支出221，500.00元；9.建财发〔2024〕10号不足100人小学校点公用经费支出8,051.44元；10.建财发〔2024〕10号不足100人校点公用经费中央省州县级专项经费支出2,024.00元；11.建财发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费省州县级专项经费支出31,000.00元；12.建财预〔2024〕609号盘活存量资金安排的经费支出199,990.88元；13.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金支出76,138.00元；14.建财预〔2024〕478号非税收入安排的经费的资金支出37,550.00元；15.建财预〔2024〕200号非税收入资金安排的支出补助资金支出21,606.66元； 16.红财教发〔2024〕47号乡村学校从教15年以上优秀教师奖励资金支出20,000.00元；17.建财发〔2024〕10号建水县青龙小学厕所工程项目资金支出152,280.31元；18.红财教发〔2024〕10号特殊教育经费保障中央专项补助资金支出4,676.54元；19.建财预〔2024〕27号非税收入安排的补助资金支出200,000.00元；20.建财发〔2024〕10号学前教育生均公用经费县级资金支出19,278.40元；21.红财综发〔2023〕26号建水县青龙小学2023年省级专项彩票公益金支持省级乡村学校少年宫专项资金支出30,000.00元；21.建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助资金支出494,230.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出18,927,337.28元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比减少2,063,185.19元，下降9.83%,完成年初预算的100.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14,655,732.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%,完成年初预算的109.16%。主要用于要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年度教师人数减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,225,365.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的104.47%。主要用于退休公用经费支出、在职教师基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度教师人数减少。

9.卫生健康（类）支出1,435,298.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的77.62%。主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是2024年度教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出610,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的41.48%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年度教师人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为6,250.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,250.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为6,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青龙镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县青龙镇中心学校资产总额26,288,418.51元，其中，流动资产218,985.32元，固定资产26,066,237.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,196.05元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,065.25元，其中固定资产增加1,367,158.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋116平方米，账面原值63,800元，实现资产使用收入27,174.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额110,603.92元，其中：政府采购货物支出105,465.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,138.92元。授予中小企业合同金额14,137.90元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252400436003601111