建水县面甸镇中心学校2024年度部门决算

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建水县面甸镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。实施九年义务教育，全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、书记室、校长室、财务室、教研组。所属单位1个：建水县面甸镇中心学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

建水县面甸镇中心学校作为二级预算单位，纳入建水县面甸镇中心学校2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员167人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按时完成了各教职工的工资发放，及时上缴教职工及退休人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等；各教职正常开展教学及服务工作。完成了公务之家中差旅费、培训费的报销。按时完成2024年的预算工作；实施学生两免一补，免科书费、学杂费，补学生生活补助费；实施学生营养餐改善计划、建档立卡学生、贫困生、低保学生，残疾学生等四类人员、住校生的生活补助按时发放，家庭经济困难学生资助达100%。使我镇学生的身体素质明显改善，辍学率为0，公用经费及时下达，学校能正常开展工作，圆满完成上级目标，小学升学率以优异的成绩完成教育局下达目标任务。加强了教师课改培训，提高了课后服务质量，加强了教师队伍建设，壮大了学科带头人和骨干教师队伍；实施教育目标管理，加强教育教学工作督导，确保教学质量提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县面甸镇中心学校没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县面甸镇中心学校2024年度收入合计36627116.94元。其中：财政拨款收入35274266.94元，占总收入的96.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1352850.00元，占总收入的3.69%。

与上年相比，收入合计减少5099641.34元，下降12.22%。其中：财政拨款收入减少4765801.34元，下降11.90%，财政拨款收入减少主要原因是：一方面2024年各类新增建设项目数减少，财政拨款减少；另一方面，2024年财政压缩支出，财政拨款减少。其他收入减少333840.00元，下降19.79%，其他收入为学生课后服务费收入，减少的原因为参加课后服务的学生人数减少。

二、支出决算情况说明

建水县面甸镇中心学校2024年度支出合计36707417.04元。其中：基本支出31338671.13元，占总支出的85.37％；项目支出5368745.91元，占总支出的14.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4470269.24元，下降10.86%。其中：基本支出减少3014336.41元，下降8.77%；项目支出减少1455932.83元，下降21.33%；减少主要原因是：一方面2024年各类新增建设项目数减少，财政拨款减少；另一方面，2024年财政压缩支出，财政拨款减少。项目支出中的其他支出为学生课后服务费支出，减少的原因为参加课后服务的学生人数减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县面甸镇中心学校机构正常运转的日常支出31338671.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31338671.13元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县面甸镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5368745.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县面甸镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出35244266.94元,占本年支出合计的96.01%。与上年相比减少4645801.34元，下降11.65%,完成年初预算的105.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26586118.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%,完成年初预算的112.42%，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4032524.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%,完成年初预算的105.57%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 。

9.卫生健康（类）支出3553544.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%,完成年初预算的101.82%，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1072080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的41.29%；主要用于我单位个人的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，无力执行财政补助部分公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71884.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务接待费支出年初预算71884.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71884元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为71884.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（三）需要说明的事项

（三）需要说明的事项

不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县面甸镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县面甸镇中心学校资产总额49152074.01元，其中，流动资产862160.02元，固定资产48289913.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41659.97元，其中固定资产增加32550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1897.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1897.03元。授予中小企业合同金额1897.03元，其中：授予小微企业合同金额1897.03元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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