建水县临安镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53252400436003201000

建水县临安镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育优质、均衡发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育优质、均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.党建规范特色并进。

发挥党建引领作用，成立党组织领导的校长负责制工作领导小组,制定实施方案，广泛宣传保障工作稳慎推进。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要任务，推动主题教育走深走实、见行见效。抓实党建与教学、教研、安全、德育的深度融合。

2.办学思路步入正轨。按照临安教育发展前景路线图，围绕“1741+Ｘ”办学思路，有计划、按步骤组织实施，实现了教育优质均衡发展，树立了“和谐教育，奋进临安”新形象。

3.办学办园特色凸显。千年临安，历史文化底蕴深厚，各学校（园）充分挖掘、积极探索，努力打造“一校一品 一园一特色”局面。

4.教学质量稳中有升。突出教学质量建设，“七重七促”推进全镇教学质量稳中有升。

5.办学条件不断完善。各级党委政府重教兴教，按时足额拨付学校公用经费、人员工资，建设项目、营改计划、贫困学生补助等专项资金。特别是近年来，倾全县、全镇之力改善办学条件，优化教育资源，满足人民群众对公平教育和优质均衡教育的需求。

6.德育工作扎实有效。突出依法治校、廉洁从教重点，进一步筑牢廉洁校园之基。强化党员教育，转变行业作风，强化思政建设，选树临安红烛育人先锋。

7.校魂名师工程成效明显。以省级“万名校长、国培计划、名师工作室、名师工作坊”及镇级“青蓝工作室”为载体，搭建教师专业成长平台，构建“双带头人”的培养机制，发挥党员骨干、名师在教学领域的引领辐射作用。

8.教学交流成效明显。建立了薄弱学校教师跟班学习、校际联片教研、青蓝工作室、集团化办学等工作机制，利于校际间、教师间资源互补。新成立了科学、道德与法治两个青蓝工作室，使各种教学方法、教学理念得到广泛的交流，取长补短，信息共享，提高了教师业务素养。

9.学前教育质量提升。加强学前规范办园管理，强化学前师资队伍建设，积极完善办园条件。

10.安全防范长抓不懈。遵行“积极预防、教育到位、全员参与、各负其责”原则，落实校园安全网格化和包保联系责任制。将安全目标考核结果纳入教职工年终绩效奖惩，营造人人管安全的格局。宣传教育经常化、排查整改细致化、安全台帐规范化、周边整治联动化、卫健工作常态化。

11.优化后勤管理促发展。不断完善学校财务管理制度，推行财务一体化管理，严格执行财经制度，规范民生资金和专项资金管理，严格执行政府采购制度，加强教育经费和学校资产管理。定期公示资金使用情况，学校财务公开，“营改计划”每月公示1次，及时反馈专款及配套资金使用效益情况，坚持“收支两条线”，发现问题及时整改，无违反财经纪律的事件发生。

12.推进控辍保学工作。成立了领导小组，责任落实、政策落实、任务落实。全镇辍学学生数为0。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办、教研办、法制办、财务办。

所属单位24个，分别是：

1.建水县临安镇中心学校本部

2.建水县崇正小学

3.建水县东林小学

4.建水县来薰小学

5.建水县崇文小学

6.建水县碗窑小学

7.建水县临安镇陈官小学

8.建水县临安镇杉松桥小学

9.建水县临安镇洪庙小学

10.建水县临安镇杨家庄小学

11.建水县临安镇东村小学

12.建水县临安镇新寨小学

13.建水县临安镇苟街小学

14.建水县临安镇永善小学

15.建水县临安镇小麦厂小学

16.建水县临安镇周家庄小学

17.建水县临安镇圣兴小学

18.建水县临安镇宗沙小学

19.建水县临安镇田军小学

20.建水县临安镇培德小学

21.建水县临安镇第一幼儿园

22.建水县焕文小学

23.建水县青云小学

24.建水县临安镇第二幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员1,008人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1008人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员715人（离休0人，退休715人）。年末学生18216人。年末遗属32人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县临安镇中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安镇中心学校2024年度收入合计202，239，796.92元。其中：财政拨款收入188，743，386.79元，占总收入的93.33%；2024年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入13，496，410.13元，占总收入的6.67%。

与上年相比，收入合计减少10，270，693.90元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少10，837，767.86元，下降5.43%，主要原因是：（1）2050201学前教育减少999，542.21元；（2）2050202小学教育增加635，505.58元；（3）2050299其他普通教育支出增加42，980.48元；（4）2050701特殊学校教育减少101，371.09元；（5）2050999其他教育费附加安排的支出减少1，034，458.00元；（6）2059999其他教育支出减少10，000.00元；（7）2080502事业单位离退休减少78，079.00元；（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少1，553，358.86元；（9）2080801死亡抚恤费减少1，191，175.60元；（10）2101101行政单位医疗减少280，000.00元；（11）2101102事业单位医疗减少1，592，905.51元；（12）2101103公务员医疗补助增加2，052，604.95元；（13）2101199其他行政事业单位医疗支出减少109,597.32元；（14）2210201住房公积金减少7，602,540.00元；（15）2296003用于体育事业的彩票公益金支出减少24,491.80元；（16）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出减少16,742.90元；2023年度、2024年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，没有相关收入的变动情况；其他收入增加567，073.96元，增长4.39%，是因为2024年扩大招生规模，学生人数增加，课后服务费增加导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县临安镇中心学校2024年度支出合计201，707，787.84元。其中：基本支出170，677，479.97元，占总支出的84.62％；项目支出31，030，307.87元，占总支出的15.38％；2024年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10，656，815.18元，下降5.02%。其中：基本支出减少11，287，199.45元，下降6.20%，主要是因为2024年10-12月单位医疗保险费、公务员医疗补助费未上缴，未形成支出，2024年职工住房公积金缴存比率下降；项目支出增加630,384.27元，增长2.07%，主要是因为2024年扩大招生规模，学生人数增加，课后服务费增加导致其他收入增加。2024年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县临安镇中心学校机构正常运转的日常支出170，677，479.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170，666，969.23元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10，510.74元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县临安镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,030,307.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体开支主要包括：

（1）2050201学前教育1，005，603.72元，其中：普惠性民办幼儿园经费补助1，005，603.72元；

（2）2050202小学教育14，126，886.87元，其中：普惠性民办幼儿园经费补助235，020.22元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金217，375.00元；城乡义务教育学生营养改善计划补助资金9，587，350.74元；城乡义务教育中小学公用经费支出4，087，140.91元；

（3）2050299其他普通教育支出15，781，178.18元，主要用于义务教育课后服务奖补的资金、盘活存量资金安排的经费、州级骨干教师专项奖励资金、高层次人才特殊生活补贴专项资金、建水四小智慧校园全面改薄县级配套项目资金、用于商品和服务的支出、单位自有资金用于商品和服务支出、个人和家庭的补助支出、资本性支出；

（4）2050701特殊学校教育35，707.00元用于商品和服务支出 ；

（5）2050999其他教育费附加安排的支出35，102.00元主要用于商品和服务支出；

（7）2296003用于体育事业的彩票公益金支出16，453.00元主要用于商品和服务支出；

（8）2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出29，377.10元主要用于商品和服务支出、资本性支出 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出188,697,556.69元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比增减少10,796,533.16元，下降5.41%,完成年初预算的100.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

5.教育（类）支出144289748.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出22，007，634.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%,完成年初预算的101.87%，造成预决算差异的主要原因是2024年度增加了实有人数。

9.卫生健康（类）支出16，368，291.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%,完成年初预算的85.50%，造成预决算差异的主要原因是2024年度未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6，031，882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,完成年初预算的41.59%。造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少60.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。 ；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少60.00元，下降100.00%具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11，000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少60.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11，000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是2024年未产生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少60.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少60元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未产生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县临安镇中心学校资产总额200,588,796.81元，其中，流动资产8,765,037.76元，固定资产191,547,197.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,019.90元，无形资产235,541.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,419,927.43元，其中固定资产减少8,955,233.98元。处置房屋建筑物1,335.00平方米，账面原值1,260,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产109项，账面原值127,142.50元，实现资产处置收入1,377.50元；出租房屋1,019.00平方米，账面原值2,941,536.22元，实现资产使用收入546,142.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12，857，808.89元，其中：政府采购货物支出816，085.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12，041，723.89元。授予中小企业合同金额1，662，079.73元，其中：授予小微企业合同金额12，420，409.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436003201111