建水县利民乡中心学校2024年度部门决算

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建水县利民乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实党的教育方针实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务；抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、贯彻执行国家的教育方针。2、从事教育教学的管理、督促，做好后勤保障服务工作，实施学前教育、义务教育，促进基础教育均衡发展。3.教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4.指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；5.为学龄前儿童提供保教服务。6、抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括:一间校长室，一间书记室，一间副校长室，一间教务处，一间办公室，一间财务室，一间档案室，一间会议室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员89人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生866人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）加强领导班子建设。

全力打造政治过硬、责任过硬、作风过硬的领导班子。领导班子成员认真履行全面从严治党政治责任，坚持“一岗双责”，以身作则自觉接受监督，严格遵守中央八项规定精神，坚持群众路线，带头严格遵守学校规章制度，切实做到自身正、自身净、自身硬。

（二）加强教师队伍建设。

加强教师思想政治与师德师风建设，坚持师德师风第一标准，落实新时代教师职业行为十项准则，以教育涵养、考核评价、惩戒警示，推进师德建设常态化、长效化。优化调整教师队伍建设布局，结合党纪学习教育和师德师风专项整治，强化队伍能力提升，加强教师培训，提高教师专业化水平。只要有相关培训，我们积极参与，每次培训结束后，再组织全乡相关人员进行二次培训。

（三）硬件设施建设

中心小学校舍修缮40万元（修缮资金34万元，自筹6万元），工作已完成，现在还未付款；利民乡中心小学学生食堂主体工程合计214，0000元（预计2023年12月完成，实际2024.7完成，现在付建筑老板100万。）；清江小学学生食堂、中心小学清真食堂修缮项目56万元（正在走相关程序）。

（四）双减”“双升”工作

学校加强对作业管理与评价工作的领导，成立以校长为组长的工作领导小组，制定“学校作业管理”工作方案。作业量、作业时间按相关规定认真落实。学校按“5+2”模式提供课后服务并制定课后服务课程表，严格落实《建水县义务教育课后服务收费资金管理制度》，按照山区学校每学期不超过320元/生的标准（我校定为收300元 /生）向家长收取课后服务费；课后服务资金分配制度已完善，课后服务资金分配按制度严格执行。现在课后服务开展有声有色，特别是中心小学的彝族鼓舞，规模不断扩大，效果逐渐显现，有望打造成我们的特色。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县利民乡中心学校2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县利民乡中心学校2024年度收入合计20839496.94元。其中：财政拨款收入20667653.80元，占总收入的99.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入171843.14元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少2376260.09元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少2169937.73元，下降9.50%；其他收入减少206322.36元，下降54.56%。主要原因是2024年度公用支出及学生营养餐等费用未及时安排支出。

二、支出决算情况说明

建水县利民乡中心学校2024年度支出合计21011231.22元。其中：基本支出17963803.82元，占总支出的85.50％；项目支出3047427.40元，占总支出的14.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2033150.31元，下降8.82%。其中：基本支出减少2721091.27元，下降13.15%；项目支出增加687940.96元，增长29.16%。主要原因是2024年退休5人，相应的基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县利民乡中心学校机构正常运转的日常支出17963803.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17960047.92元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3755.90元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县利民乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3047427.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建设项目补助经费600000.00元，主要用于建水县利民乡中心小学学生食堂建设工程款。

乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项经费100000.00元，主要用于奖励乡村学校从教20年以上的优秀教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出20668053.80元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比减少2169537.73元，下降9.50%，完成年初预算的104.17%。主要原因是2024年度公用支出及学生营养餐等费用未及时安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15985238.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%，完成年初预算的113.39%。主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是项目支出没有在年初预算内。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2375219.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%，完成年初预算的105.46%。主要用于职工的保险类支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有工资变动人员需要补缴保险。

9.卫生健康（类）支出1649135.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，完成年初预算的84.74%。主要用于职工医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度有5名教师退休，所以年初预算没有使用完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出658460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的42.61%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位没有公务接待费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位没有公务接待费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位没有机关运行经费支出产生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县利民乡中心学校资产总额21196328.26元，其中，流动资产97022.78元，固定资产21099305.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463005.06元，其中固定资产增加2046506.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产86项，账面原值342492.05元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29494.50元，其中：政府采购货物支出15160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14334.50元。授予中小企业合同金额7271.56元，其中：授予小微企业合同金额7271.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252400436003401111