建水建民中学2024年度部门决算

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建水建民中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核考评学校职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：下设党建办公室、校办公室、教务处、教科处、德育处、后勤处、工会、团委八个处室和七、八、九三个年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水建民中学作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员205人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员202人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。年末学生2736人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.依法治校，落实常规管理；与时俱进，落实各项改革；减负提质，打造示范初中。

2.继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育教学质量。

3.以年级团队建设为基础，强化集体备课和合作学习，创新年级管理方式，创建一支敢于创新、善于思考、积极向上、勤奋协作的教师团队，为促进学生全面发展提供强有力的保障。

4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，为学生提供一个优质的学习环境以及完善的生活配置。

5.全面开展智慧校园建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。加大投入进行校园教育资源配置，以全新的科技力量为教育教学更好地服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水建民中学2024年度收入合计38286498.71元。其中：财政拨款收入36204214.55元，占总收入的94.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2082284.16元，占总收入的5.44%。

与上年相比，收入合计减少4589504.09元，下降10.70%。其中：财政拨款收入减少5720753.74元，下降13.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1131249.65元，增长118.95%。主要原因是财政库款紧张，教职工保险、公积金尚未交齐，绩效类工资尚未发放完整。

二、支出决算情况说明

建水建民中学2024年度支出合计37879066.73元。其中：基本支出33644596.90元，占总支出的88.82％；项目支出4234469.83元，占总支出的11.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5907628.16元，下降13.49%。其中：基本支出减少3802040.73元，下降10.15%；项目支出减少2105587.43元，下降33.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政库款紧张，无法形成支付，导致教职工保险、公积金尚未交齐，绩效类工资尚未发放完整。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水建民中学机构正常运转的日常支出33644596.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33644596.90元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水建民中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4234469.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

营养改善计划支出项目经费1173003.63元，主要用于支付学生营养改善计划支出。

义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目经费364687.5元，主要用于家庭经济困难学生生活费补助支出。

城乡义务教育公用经费补助项目经费550732.02元，主要用于学校办公、印刷、水电等一系列支出，保障教育教学正常进行。

自有资金项目支出1674852.18元，主要用于学校课后服务支出和部分专项捐赠支出。

义务教育课后服务奖补资金项目经费135238元，主要用于学校课后服务支出。

省管校用和组团式帮扶教师补助资金141000元，主要用于帮扶教师个人补助和差旅、保险支出。

州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费5000元，主要用于获评教师补助支出。

参加云南省第十六届运动会（青少年组）决赛奖励经费2650元，主要用于教练的奖励支出。

体育彩票公益金补助资金23181元，主要用于学校田径项目训练和比赛相关支出

非税收入安排补助支出164125.5元，主要用于高考相关支出和临聘人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水建民中学2024年度一般公共预算财政拨款支出36181033.55元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比减少5721228.44元，下降13.65%,完成年初预算的97.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出27114766.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%,完成年初预算的104.19%。主要用于支出学校教职员工的工资、生均公用经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划支出等；造成预决算差异的主要原因是生均公用经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出、营养改善计划支出未列入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4624285.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%,完成年初预算的106.37%。主要用于学校教职员工的养老保险、职业年金和遗属支出以及离休人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是全年中教职员工的调入调出和人员退休导致。

9.卫生健康（类）支出3209997.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的83.28%。主要用于学校教职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是全年中教职员工的调入调出和人员退休导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1231984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的41.11%。主要用于学校教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是财政库款紧张，无法形成支出及教职员工的调入调出和人员退休导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持不变的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水建民中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水建民中学资产总额34091671.2元，其中，流动资产729436.96元，固定资产26552235.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6809998.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少994180.3元，其中固定资产减少994180.3元。处置房屋建筑物6平方米，账面原值927元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值152692元，实现资产处置收入0元；出租房屋230平方米，账面原值310602.88元，实现资产使用收入290068.14元，该收入已全额上缴国库。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额266711.62元，其中：政府采购货物支出42456.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出224255.62元。授予中小企业合同金额246215.62元，其中：授予小微企业合同金额246215.62元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000701111