建水县第三中学2024年度部门决算

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建水县第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水三中是一所普通高级中学，由财政全额拨款，主要实施普通高中教育，促进普通高中教育发展。

（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度，拟订学校教育教学管理方面的管理制度及规范性文件并监督实施。

（2）负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）开展校园文化、党建工作。

（4）负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学校教育的宏观指导与协调。

（5）配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；指导学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

（6）统筹管理教育经费；按照资金拨付款项用途，统筹安排资金编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

（7）统筹和指导学校教育工作，指导学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

（8）主管全校的教师工作，组织实施学校教师资格制度；指导学校人才队伍建设；主管学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施学教师继续教育工作。

（9）指导毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

(10)规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

(12)规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(13)承办上级各部门安排的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校办室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生1706人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以党建引领，加强政治理论学习。加强理论学习，提高理论水平；班子团结，务实和作。

2.狠抓常规管理，做实管理过程。转变观念，发挥课堂主阵地效能，结合学校生源及教学实际，坚持深化落实“三个转变”的课堂教学改革即从多讲向多练的转变；扎根一线，夯实教学过程管理；做好倾听，发挥师生的主人精神。

3.科研兴校，助力高质量发展。发挥集体智慧，做实集体备课；重视课题研究，提高教学质量，根据课题研究计划，2024年立项27个校级微型课题；3个县级课题，结题研究，为课堂教学组织形式的改革，实践高效课堂教学作出有益探索。发挥标杆作用，推动课堂改革。

4.学习培训，助力教师素养提升。撰写教学论文，提高理论素养，鼓励教师积极探索、研究教育教学规律，开展教育教学反思与经验总结，撰写教育教学论文。84篇论文获校级奖，25篇论文获县级奖。

5.家校携手共助学生成长

⑴学校开放日活动。定时举行学校开放日活动，搭建学校和家长的沟通平台，畅通沟通渠道，凝聚学校和家庭的教育合力，助力学生健康成长，营造家校携手共育的良好氛围。

⑵家访活动。走近学生家庭，增进教师、家长、学生间的信任与理解，拉近学校教育与家庭教育的心理距离，了解学生在家庭学习生活情况，校长周龙生带队高一年级教师前往绿春县、元阳县家访；党委副书记尚高剑带队高二年级教师前往金平、屏边、河口三县家访，形成学校与家庭的教育合力。

⑶家长学校会议。让家长走进校园，深入了解学校教育教学管理以及子女在校的学习生活情况，推进家校互动，形成家校教育合力，共同为学生的健康成长保驾护航。

6.师生合力，同舟共济，提质增效。

⑴教学成绩显著。2021年、2022 年荣获红河州高中教学质量综合奖二类学校“第六名”，2023 年荣获红河州高中教学质量综合奖二类学校“三等奖”。办学实现良性循环，效益显著。

⑵晋升一级三等。2024年7月30日，红河州人民政府教育督导委员会办公室、红河州教育体育局文件红政教督办〔2024〕7号，认定建水县第三中学为云南省一级三等普通高中学校。

⑶改造入校道路。在上级及曲江镇党委政府的大力支持下，完成新街至学校道路的修缮工程，解决师生“出行难”的问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县第三中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；建水县第三中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第三中学2024年度收入合计23941432.78元。其中：财政拨款收入22472712.33元，占总收入的93.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1468719.39元（含教育收费1468719.39元），占总收入的6.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.06元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4959263.22元，下降17.16%。其中：财政拨款收入减少4659591.15元，下降17.17%；无上级补助收入；事业收入减少299666.98元，下降16.95%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5.09元，下降82.76%。主要原因是2024年人员经费有所减少。

二、支出决算情况说明

建水县第三中学2024年度支出合计23941431.72元。其中：基本支出21301771.17元，占总支出的88.97％；项目支出2639660.55元，占总支出的11.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5053516.32元，下降17.43%。其中：基本支出减少4173742.96元，下降16.38%；项目支出减少879773.36元，下降25.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政统一支付，部分支出未形成支付，2024年减少了公用经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县第三中学机构正常运转的日常支出21301771.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21299218.17元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2553.00元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2639660.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中学校生均公用经费省州级补助资金项目经费283759.16元，主要用于有效保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

普通高中家庭经济困难学生免学费项目中央资金项目经费88800元，主要用于家庭经济困难学生补助。

普通高中生均公用经费省级资金项目经费4750元，主要用于有效保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

普通高中生均公用经费省州县补助资金经费41032元，主要用于有效保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

普通高中国家助学金项目中央资金经费285250元，主要用于家庭经济困难学生补助。

普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金经费38800元，主要用于家庭经济困难学生补助。

财政专户高中学费住宿费补助资金经费1468719.39元，主要用于保障学校正常运转。

普通高中学校生均公用经费省州级补助经费197930元，主要用于有效保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

普通高中学校生均公用经费县级资金经费230620元，主要用于有效保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22472712.33元,占本年支出合计的93.87%。与上年相比减少4659591.15元，下降17.17%,完成年初预算的91.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出17198178.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%,完成年初预算的97.56%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等；造成预决算差异的主要原因是财政统一支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出2641599.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%,完成年初预算的96.79%。主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、抚恤费等人员经费支出。；造成预决算差异的主要原因是财政统一支付。

9.卫生健康（类）支出1846190.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的79.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是财政统一支付，2024年单位负担的各种保险支付不完整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出786743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的40.81%。主要用于在职教职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是财政统一支付，2024年单位负担的公积金支付不完整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2024年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县第三中学资产总额29752656.65元，其中，流动资产646576.33元，固定资产29106080.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1871360.53元，其中固定资产减少1667913.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋130平方米，实现资产使用收入369651.49元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额216821.47元，其中：政府采购货物支出41853.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174968.47元。授予中小企业合同金额213021.47元，其中：授予小微企业合同金额182528.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436001301111