云南省建水县第二中学2024年度部门决算

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云南省建水县第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：书记室、校长室、副书记室、副校长室、教务处、政教处、总务处、党政办、工会、团委、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员184人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末学生2274人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1、学校工作实绩

在县委组织部的领导下、县委教育工委的指导下，云南省建水县第二中学积极推进党组织领导的校长负责制工作。党委以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕学校的教育教学开展工作。充分利用党委会、校长办公会、行政领导会、教职工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。构建“以人为本”的学校管理体系，从理论和实践上处理好校长负责、党组织政治核心和监督保证、教职工广泛参与的学校管理机制；充分调动全体教师参与办学的主动性。构建法治化、科学化、民主化、信息化以及符合学校、教师、学生自主发展的现代学校管理制度。

筑牢安全意识，加强综治管理。抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合；建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系；强化落实学校安全责任制，层层签定责任书，层层落实责任制，杜绝因工作失误造成的安全责任事故，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

2、财务收支管理工作

加强教育经费、专项资金管理，健全学校内部控制制度，提高资金使用效益；严格执行政府采购制度；加强资产、物资管理，有完善的物资采购、领用制度并认真实施。资产处置均经过资产管理部门审批。无违反财经纪律的事项发生。严格执行收费公示制度，无以任何名义的另行收费。预算外资金实行收支“两条线”管理，无违反财经纪律的事发生。认真做好初中和普通高中学生资助政策宣传，建立贫困家庭学生档案，做好家庭经济困难学生的各项资助申请、认定、公示和发放工作；认真做好初中“两免一补”资助及营养餐供应。认真做好高等院校新生入学资助项目、省优、州优和临安学子奖等资助项目的评选、申报工作。

本年度上报2025年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据的录入、2025年职工各类保险缴费基数核定，2025年住房公积金审批、2024年薪级正常晋升、2024年部分在职人员岗位变动、债务数据录入等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省建水县第二中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南省建水县第二中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建水县第二中学2024年度收入合计37194267.73元。其中：财政拨款收入35271209.88元，占总收入的94.83%；无上级补助收入；事业收入1358622.60元（含教育收费1358622.60元），占总收入的3.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入564435.25元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少5924190.73元，下降13.74%。其中：财政拨款收入减少6801125.15元，下降16.17%；事业收入增加624961.78元，增长85.18%；其他收入增加251972.64元，增长80.64%，主要原因：财政拨款收入因人员减少对应人员经费随之减少，同时因县级财力有限，压缩公用经费、各项补助资金支出；事业收入因使用上年结余高中学费、住宿费故增加；其他收入因接受100000.00元新建厕所项目捐赠款及初中课后服务费收入增加故增加。

二、支出决算情况说明

云南省建水县第二中学2024年度支出合计37086776.08元。其中：基本支出33524948.09元，占总支出的90.40％；项目支出3561827.99元，占总支出的9.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6007515.57元，下降13.94%。其中：基本支出减少4629169.27元，下降12.13%；项目支出减少1378346.30元，下降27.90%。主要原因为县级财力有限，压缩人员经费支出、项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省建水县第二中学机构正常运转的日常支出33524948.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33524948.09元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省建水县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3561827.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、义务教育中小学公用经费505286.79元，主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

2、义务教育家庭经济困难学生生活补助272031.25元，主要用于帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成初中学业。

3、义务教育课后服务奖补资金75315.00元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线老师和相关人员的补助。

4、非税收入安排支出补助专项资金221475.37元，主要用于发放临聘人员工资。

5、普通高中学校生均公用经费263203.38元，主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

6、普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金121200元，主要用于满足家庭家庭经济困难学生基本生活需要，对家庭经济困难在校学生，尤其是“三类”（脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难户）家庭学生免学杂费，确保家庭经济困难学生就学。

7、普通高中国家助学金补助资金287750元，主要用于满足家庭家庭经济困难学生基本生活需要，对家庭经济困难在校学生，尤其是“三类”（脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难户）家庭学生发放国家补助金，确保家庭经济困难学生就学。

8、单位自有资金安排的支出专项资金448143.6元，主要用于发放初中阶段课后服务费、非财政拨款助学金、支付捐赠项目款。

9、财政专户高中学费住宿费补助资金1367422.6元，主要用于用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建水县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出35271209.88元,占本年支出合计的95.10%。与上年相比减少6801125.15元，下降16.17%,完成年初预算的93.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26617314.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%,完成年初预算的98.57%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助、维持学校日常运转支出、发放义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中家庭经济困难学生免学杂费、普通高中国家助学金、临聘人员工资、初中阶段课后服务费等；造成预决算差异的主要原因是年初无各类学生资助项目预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4377098.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%,完成年初预算的104.77%。主要用于缴纳单位部分机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是单位部分机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出3061113.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%,完成年初预算的84.98%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是10-12月公务员医疗补助、11-12月职工基本医疗保险等未予以支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1215684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的41.18%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是6-12月住房公积金未予支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约，来访人员均在学校食堂就餐，缴纳伙食费计入食堂收入，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建水县第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省建水县第二中学资产总额43180384.23元，其中，流动资产2007989.7元，固定资产41172394.53（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2976569.66元，其中固定资产减少1743338.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额142655.09元，其中：政府采购货物支出117400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25255.09元。授予中小企业合同金额142655.09元，其中：授予小微企业合同金额142655.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000401111