云南省建水第一中学2024年度部门决算

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云南省建水第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水一中现为一级一等完全中学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，并巩固提高整体水平，主要实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科处、校团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员361人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员348人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。年末学生5456人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

以习近平思想为指导，深入学习习近平总书记关于教育领域的重要论述，深刻领会省教育厅、州教育局的整体工作计划精神，进一步贯彻落实县委主要领导、主管部门的教育发展规划，审时度势，发扬优势，补齐劣势，齐心协力。学校各相关部门为责任人，全面开展学校工作。做到稳中求进，有力推进各项工作，力争高考成绩有提高，一本上线率有提升，为全县人民交上一份满意的答卷。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水一中2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；建水一中2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建水第一中学2024年度收入合计63044155.73元。其中：财政拨款收入57640624.38元，占总收入的91.43%；无上级补助收入；事业收入4829992.45元（含教育收费4829992.45元），占总收入的7.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入573538.90元，占总收入的0.91%。

与上年相比，收入合计减少4789532.34元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少4154951.72元，下降6.72%；无上级补助收入；事业收入减少1142079.52元，下降19.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加507498.90元，增长768.47%。主要原因是：1、财政拨款收入减少主要是财政拨款绩效工资、公积金补助经费减少；2、事业收入减少主要是缴存县财政专户返还部分学费收入减少；3、其他收入增加主要是自有资金增加学生资助及初中增加两个年级课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

云南省建水第一中学2024年度支出合计63044155.73元。其中：基本支出54573401.13元，占总支出的86.56％；项目支出8470754.60元，占总支出的13.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少4789532.34元，下降7.06%。其中：基本支出减少2236563.63元，下降3.94%；项目支出减少2552968.71元，下降23.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出减少主要是财政拨款绩效工资、公积金补助经费支出减少；2、项目支出减少主要是财政专户返还学费收入项目减少及其他收入自有资金中学生资助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省建水第一中学机构正常运转的日常支出54573401.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54567401.13元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6000.00元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省建水第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8470754.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中主要是：1、财政专户教育收费补助资金项目经费4829992.45元，主要用于学校办公费、水电费、维修费、差旅费、培训费等支出；2、单位自有资金安排支出项目经费557458.90元，主要用于课后服务劳务费等支出；3、普通高中学校生均公用项目经费1159099.66元，主要用于学校临聘人员工资劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建水第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出57640624.38元，占本年支出合计的91.43%。与上年相比减少4154951.72元，下降6.72%，完成年初预算的102.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出42535144.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.79%，完成年初预算的107.35%；造成预决算差异的主要原因是学校水、电费等公用支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7767050.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%,完成年初预算的121.80%。主要用于我单位教职工基本养老保险、职业年金等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是补缴了2023年11人职业年金个人记实款。

9.卫生健康（类）支出5307249.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的95.10%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助等相关缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助部分未支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2031180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的44.56% 。主要用于我单位教职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，无业务接待人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算全年支出为0元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建水第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省建水第一中学资产总额63304776.72元，其中，流动资产1018583.17元，固定资产62286193.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1620893.48元，其中固定资产减少1846480.03元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2847969.83元，其中：政府采购货物支出1394950.71元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1453019.12元。授予中小企业合同金额2827969.83元，其中：授予小微企业合同金额2827969.83元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000301111