建水县职业教育中心2024年度部门决算

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建水县职业教育中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县职业教育中心隶属于建水县教育体育局，属于财政全额拨款的事业单位。

主要职能是做好建水县教育系统内中职教育的统筹和协调管理工作，做好建水县教育系统教育干部和教师培训组织实施工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

建水县职业教育中心共设置五个内设机构，包括：办公室、总务处、成人教育办公室、教师培训办公室、电教室。

建水县职业教育中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县职业教育中心作为二级预算单位纳入建水县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

三、重点工作概述

（1）根据《建水县教育体育局关于举办2023年第二期“一村一幼”教师及保育员培训的通知》，培训88人，收培训费24,640.00元，全部上缴县财政专户。

（2）根据《建水县教育体育局关于举办2024年小学语文、数学新课标专题研讨培训的通知》，培训399人，收培训费111,720.00元，全部上缴县财政专户。

（3）根据《建水县教育体育局关于举办2024年中考专题研讨培训的通知》，培训300人，收培训费84,000.00元，全部上缴县财政专户。

（4）根据《建水县教育体育局关于举办2024年中考专题研讨培训的通知》，培训421人，收培训费42,100.00元，全部上缴县财政专户。

（5）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2024年第二期幼儿园园长培训的通知》，培训153人，收培训费42,840.00元，全部上缴县财政专户。

（6）根据《建水县教育体育局关于举办2024年高考试题分析培训的通知》，培训305人，收培训费15,250.00元，全部上缴县财政专户。

（7）根据《建水县教育体育局关于举办建水县2024年新入职教师培训的通知》，培训221人，收培训费61,880.00元，全部上缴县财政专户。

（8）高中班主任培训、幼儿园园长培训2,010.00元全部上缴县财政专户。

（9）与红河学院联合办学，收红河学院划拨办学经费250,200.00元，全部上缴县财政专户。

（10）收利息335.71元，全部上缴国库。

（11）收中国铁塔红河州分公司通信基站站址场地租实训楼顶5,000.00元，支付各项税费127.50元后余4,872.50元，全部上缴国库。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县职业教育中心2024年度收入合计6174457.27元。其中：财政拨款收入5244867.12元，占总收入的84.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入929590.15元（含教育收费929590.15元），占总收入的15.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加337713.54元，增长5.79%。其中：财政拨款收入增加141253.91元，增长2.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加196459.63元，增长26.80%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年在职转退休3人，调出1人，调入7人，人员经费增加；2024年培训正常，与之相应的事业收入也大幅增加。

二、支出决算情况说明

建水县职业教育中心2024年度支出合计6174457.27元。其中：基本支出5109657.81元，占总支出的82.75％；项目支出1064799.46元，占总支出的17.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加337713.54元，增长5.79%。其中：基本支出增加80122.12元，增长1.59%；项目支出增加257591.42元，增长31.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年在职转退休3人，调出1人，调入7人，人员经费增加；2024年培训正常，与之相应的事业收入也大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县职业教育中心机构正常运转的日常支出5109657.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5107717.81元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1940.00元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1064799.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、建财预专〔2024〕1号财政专户教育收费补助资金，用于建水县职业教育中心正常运转日常公用支出，支出869590.15元，用于办公设备购置9880元。

2、建财发〔2023〕3号 专门学校工作经费补助资金，用于专门学校正常运转日常公用支出，支出132209.31元。

3、建财预专〔2024〕4号 社会保险经济补偿资金，用于对个人和家庭补助支出，支出60000元。

4、红财教发〔2024〕15号 中等职业教育免学费资金，用于学生免学费支出，支出3000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5244867.12元,占本年支出合计的84.94%。与上年相比增加141253.91元，增长2.77%,完成年初预算的89.40%。主要原因是2024年在职转退休3人，调出1人，调入7人，人员经费增加；2024年培训正常，与之相应的事业收入也大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出3510954.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.94%,完成年初预算的91.31%。主要用于其他普通教育支出1020650.76元，中等职业教育支出1582710.62元，教师进修支出772383.44元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出930776.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%,完成年初预算的125.19%。主要用于事业单位离退休支出1940元，机关事业单位基本养老保险缴费支出535810.08元，机关事业单位职业年金缴费支出104715.38元，死亡抚恤支出288310.6元

9.卫生健康（类）支出622177.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%,完成年初预算的74.24%。主要用于事业单位医疗支出231730.67元，公务员医疗补助支出345381.1元，其他行政事业单位医疗支出45066.16元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出180959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的41.09%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，我校有一辆公务用车，因无公务用车编制，运行费列入其他交通费用,故2024年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县职业教育中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加少0.00元，增长0.00%,与上年支出0元相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县职业教育中心资产总额16599118.64元，其中，流动资产4347127.43元，固定资产11928193.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31298.4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338082.96元，其中固定资产减少635606.62元。处置房屋建筑物13522.5平方米，账面原值16058648.45元；处置车辆0辆，账面原值250032元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租实训楼屋顶10平方米（中国铁塔红河州分公司安装基站），实现资产使用收入5000元，支付各项税费后余4872.5元，全部上缴国库。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38043.57元，其中：政府采购货物支出28660.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9382.93元。授予中小企业合同金额35943.57元，其中：授予小微企业合同金额35943.57元。

四、单位绩效自评情况

本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436000101111